城固县2019年预算（草案）补充说明.PDF

城固县 2019 年预算（草案）补充说明 一、一般公共预算转移支付情况说明 2019 年编入年初预算的中省转移支付补助收入共计 293,238 万元，其中： （一）税收返还收入。2019 年预计全县税收返还收入 7,444 万元。 （二）一般性转移支付收入。2019 年预计中省一般性转 移支付补助125,392 万元。 （三）专项转移支付收入。2019 年预计中省专项转移支 付补助160,402 万元。 二、政府性基金预算转移支付情况说明 2019 年年初，无政府性基金转移支付预算安排。 三、举借债务情况说明 我县 2019 年预算无举借债务情况，计划向省市政府申 请地方政府债券，待省政府代为发行后，列入预算调整方案， 报县人大常委会批准后执行。 四、全县汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 情况说明 2019 年全县汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 616 万元，其中：“三公”经费预算494 万元，下降 16.4%， 主要是严格执行八项规定和相关管理制度，坚持精打细算过 - 1 - 紧日子，对“三公”经费支出预算做了进一步压减。 因公出国 （境）费当年及上年均无预算。公务接待费预算91 万元， 比去年减少36 万元，主要是严格执行八项规定及实施细则， 落实公务接待、厉行勤俭节约和坚持过紧日子有关要求，公 务接待费用下降28.3% 。公务用车运行维护费预算403 万元， 比去年减少 61 万元，主要是我县严格执行公务用车管理改 革各项规定，加强公务用车日常管理，公务用车运行维护费 用相应减少。2019 年无公务用车购置预算，与上年持平，主 要是公车改革后公务用车服务平台实行统一管理、有偿使用， 多数留用车辆车况较好。 五、预算绩效工作开展情况说明 在2019 年预算编制工作中，各预算单位均按照“谁申请 资金，谁设定目标” 的原则，将所有纳入预算安排的项目都编 报项目支出绩效目标，并同步编制部门（单位）整体支出绩 效目标，绩效目标符合指向明确、细化量化、合理可行、相 应匹配的要求。对所有纳入预算安排的项目都开展绩效自评 价，并选择重点领域和重点项目进行再评价，对基本支出、 部门整体支出进行综合绩效评价，政府采购和购买服务项目 实施事前和结果绩效评价。加强绩效评价结果应用，督促评 价结果反馈整改，推动评价结果与预算安排相结合。 六、关于报告内容需要说明的几个问题 （一）《关于城固县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算报告（草案）》（以下简称《报告》）所涉及的 - 2 - 2018 年收支数据，在上级财政决算编制时，涉及补助收入、 上解支出、结余等可能会发生变动，待省、市对我县财政决 算批复正式下达后，才能准确反映出全年收支的最终结果， 届时将向县人大常委会作专题报告。 （二）按照《预算法》要求，实施全口径预算管理，完 整编制一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营 预算和社会保险基金预算等四本预算并全面提交县人代会 进行审议。但由于我县国有企业改制后，现有国有企业共 7 户，正常经营 6 户，近年来由于企业经营形势困难等原因， 从未上交过国有资本经营收益，县级没有编制国有资本经营 预算基础，因此根据省市财政部门关于“对不具备条件的县 区，可以不编制国有资本经营预算”的精神，按照我县实际 情况，2019 年年初预算未编制国有资本经营预算。 （三）关于 2019 年上级财政对我县提前告知转移支付 补助资金的有关情况。 参照 2018 年上级财政对我县一般性转移支付规模，测 算 2019 年上级财政对我县一般性转移支付补助 132,836 万 元，并纳入县级财力统筹安排。2019 年度预算执行中，上级 财政新增下达我县一般性转移支付补助资金到位后，届时将 通过编制 2019 年调整预算草案方式向县人大常委会作专题 报告。 上级财政对我