和市本级预算调整情况的报告.PDF

徐州市十六届人大常委会 第十七次会议文件 （十五） 关于徐州市2018 年上半年财政预算执行情况 和市本级预算调整情况的报告 ——2018 年8 月29 日在市十六届人大常委会第十七次会议上 市财政局局长 姚宾礼 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市政府委托，现在向本次会议报告全市2018 年上 半年财政运行和市本级预算调整情况，请予审议。 一、上半年财政预算执行情况 （一）全市财政预算执行情况 市十六届人代会第二次会议建议安排2018 年全市一 般公共预算收入541.5 亿元，上半年完成266.63 亿元， 增长 10% ，完成年度预算49.2% ，其中：税收收入218.08 亿元，增长28.1% ，税收占比81.8%。一般公共预算支出 469.33 亿元，增长9.9% ，完成年度预算61.9%。 全市政府性基金收入预算 335.3 亿元，上半年完成 204.45 亿元，增长 34.4% ，完成年度预算61%。政府性 基金支出160.44 亿元，增长45.9% ，完成年度预算42.6% 。 - 1 - 全市社会保险基金收入188.87 亿元（其中保险费收 入 133.27 亿元），增长47.5% （剔除机关事业单位基本 养老保险基金，同比增长26.7% ），完成年度预算53.1%； 基金支出 151.06 亿元，增长23.5% （剔除机关事业单位 基本养老保险基金，同比增长2.4% ，主要是因为金保工 程“核3”系统上线后，影响了上半年职工基本医疗保险基 金结算），完成年度预算42.4% 。 （二）市本级财政预算执行情况 市十六届人代会第二次会议审查通过的市本级一般 公共预算收入预算108 亿元，上半年完成60.6 亿元（含 徐州经济技术开发区29.03 亿元，以下简称“开发区”）， 增长 13.6% ，完成年度预算 56.1%。一般公共预算支出 89.39 亿元（含开发区 15.14 亿元），增长9.6% ，完成年 度预算59%。 市本级政府性基金收入预算105.13 亿元，上半年完 成46.77 亿元，下降6.7% ，完成年度预算44.5% ，其中 国有土地使用权出让金收入43.13 亿元，下降8.6% ，主 要原因是部分地块合同签订较晚，当期尚未形成收入。 政府性基金支出43.04 亿元（其中国有土地使用权出让金 支出32.13 亿元），增长46% ，完成年度预算41%。 市本级社会保险基金收入预算181.92 亿元，上半年 完成94.99 亿元（其中保险费收入68.44 亿元），增长38.6% - 2 - （剔除机关事业单位基本养老保险基金，同比增长 17.4% ），完成年度预算52.2%；基金支出83.9 亿元，增 长 18.9% （剔除机关事业单位基本养老保险基金，同比 增长2.6% ），完成年度预算45%。 （三）财政预算执行特点 1. 注重质量，实现收入较快增长。受宏观经济回暖、 上年基数低等因素影响，一般公共预算收入保持平稳增 长。一是收入质量较上年明显提升。全市税收收入完成 年初预算 52.6% ，超序时进度 2.6 个百分点。税收占比 81.8%，比上年同期提高11.5 个百分点，居全省第8 位， 比去年同期上升4 个位次。二是收入累计增幅呈下行趋 势。今年财政收入开局良好，1 月份，收入增幅 20% ， 之后逐月回落；至6 月份，收入累计增幅 10%。三是区 县收入增幅差距大。市区（不含贾汪区、铜山区）完成 收入 107.32 亿元，增长 19.9%，拉动全市收入增长7.4 个百分点。“五县二区”完成收入159.31 亿元，增长4.2% ， 除个别增长15.5%外，其他均为个位数增长，相对乏力。 2. 多措并举，提升支出执行效率。全市一般公共预 算月度支出更加均衡合理，支出进度明显加快，1-6 月全 市一般公共预算支出同比增长9.9% ，“八项支出”同比增 长 11.6%。一是严格预算执行管理，简化资金支付申请 审核流程，强化授权支付提现业务管理，提高支付