华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-上海目标分解讨论稿1.pdf

上海松川05年经营书 上海松川05年经营书 （战略目标分解） （战略目标分解） 讨论 讨论 编制: 上海事业部 批准: 1 一、05年战略目标（上海） 内容 食品包装事业部 食盐包装事业部 制造厂 项目 1.销售目标: 2450 万 1.销售目标: 750万 1.产销目标: 3200万 挑战目标: 2600 万 挑战目标: 900万 挑战目标: 3500万 财务 2.毛 利 率: 45% 2.毛 利 率: 53% 2.产品成本下降: 2。5% 目标 3. 流动资金总量：万 4. 成品/流动资金： 17% 5. 零件/流动资金： 28% 客户目标：销售增长 110% 客户 1. 食品行业（立式包装机）销售增长： 70% 3、04年开发新产品占销售比：20% 目标 2. 食盐行业包装机销售增长： 47倍 4 、05年开发新产品占销售比： 10% 产品目标：开发新产品 提高产品质量 开发新市场 服务目标：提高交货准时率 提升售后服务满意度 管理目标：缩短存货周期 提高产品毛利率 减少资产损失 内部 形象目标：提高品牌知名度 流程 1. 开箱合格率：88% 6. 本年资产损失率：0.5% 目标 2. 准时交货率：90% 7.售后服务满意度提升： 5个百分点 3. 04年销售回款率：90% 8. 品牌提升： 4. 本年销售回款率：87% 9. 提高毛利率： 3个百分点 5. 存货周转率： 10.整合产品系列，开发改善产品项目3个 目标：人均销售收入增长30% 学习 1. 员工满意度提高：满意4分 与 2. 专业技能提高：较强3、5、2 配置 成长 3. 管理水平提高： 目标 4. 人员流失率下降： 10个百分点 2 二、05年战略目标分解（事业部、制造厂） 事业单元 食品事业部 食盐事业部 制造厂 项目 财务目 实现业绩大幅增长 快速成长 完成生产基地建设 标 销售2450万（出口300万）、 销售750万，毛利率53%， 1、产销值3200万（成本55% ）挑战 毛利率45%、挑战2600万 挑战900万 3500万 2、成本下降2.5个百分点 客户目 销售增长70% 销售增长47倍