YP-014 文件和资料管制程序（工厂类文件）.docVIP

XXXXX电子有限公司 程 序 文 件 编 号 YP-014 页 次 PAGE 7 / 7 文件和资料管制程序 版 本 C0 XXXXX电子有限公司 程 序 文 件 生效日期 2006．03．25 编 号 YP-014 页 次 PAGE 1 / 7 文件和资料管制程序 编制人 审核人 批准人 日 期 2006．02．25 日 期 2006．02．25 日 期 2006．02．25 修 改 记 录 版号 修改人 修改内容概要（或原因） 批准人 生效日期 A0 首次发行 2002.10.05 B0 组织结构变化 2003.10.25 C0 二合一整改(质量体系和环境体系) 2006.03.25 1.0 目的： 规范本公司管理体系文件和资料的编制、审批、标识、发放、更改、保管、回收和作废等过程管制，从而确保管理体系文件和资料得到有效的管制。 2.0 适用范围： 本程序适用于公司管理体系内与ISO9001、ISO 14001标准有关的所有文件和资料（包括适当范围的外来文件），主要有以下九类： 品质手册 环境手册 二合一程序文件 作业规范（含生产的作业指导书、仪器.设备操作说明、检验规范、环境管理指导书等） 记录 品质目标和环境目标 标准（国家、行业、公司的产品和体系标准） 外来文件指的是所有由客户或相关机构提供的文件,包括但不局限于以下之内容: a.客户的产品图样; b.客户的制作规范; c.客户的电脑辅助设计(CAD)档案(磁带或软盘); d.客户的工程变更通知(ECN); e.客户标准; f.环境法律法规。 （9）工程资料（组立图.BOM表.作业指导书.包装规范.制程检规.标准工时.裁线卡等） 注：（8）、（9）项依及《工程资料管制程序》进行管理和控制。 3.0相关文件： 《工程资料管制程序》 《记录管制程序》 4.0职责： 文件和资料的制作人负责制作、修订本程序 管理代表负责监督其执行，统筹文件和资料的管制方法。 文控中心负责体系管理类受控文件和客供资料和工程资料的发放、保管（正本）、回收和作废、销毁。 注：工程部的资料与ISO9001、ISO14001的运作相冲突时，由管理代表调解，原则以ISO9001和ISO14001为准。 4.4各部门相关人员或文件持有人应妥善保管受控文件，不得在受控文件上涂改，并确保依受控文件实施。 4.5管理代表负责各运作程序间及跨部门间的文件冲突调解，各部门主管负责本部门职责范围内的文件冲突调解。 5.0 程序内容： 5.1品质政策和环境方针声明： 创亿欣电子有限公司的品质政策和环境方针声明,包括写在品质手册和环境手册中的,必须由总经理批准签名，并记生效日期。 5.2 文件和资料的编制： 5.2.1 品质手册、环境手册和程序文件由管理代表负责确定和组织编写、修订。 5.2.2 品质目标、环境目标由品保部负责根据需要编写。 5.2.3 作业规范一般由各相关部门主管编写交经理核定。 5.2.4 记录由相关部门人员负责填写,部门主管核定。 5.2.5 工程资料由工程部负责制作、编写。 5.2.6 标准、客供资料及输出的技术文件由各相关部门负责接收。 5.2.6.1 工程和行政人员负责接收外来标准（不含客户提供标准），可作为本公司等效使用文件时，再交文控中心统一登记入帐。 5.2.6.2行政部、企划部、工程部相关负责人负责第一手接收外来相关标准和资料，经审核后送品保部文控中心统一登记入帐。 5.2.6.3品保部主管负责组织公司产品标准的编写。 5.3 文件和资料的标识： 5.3.1 任何一份文件或资料应有唯一的编号，以便区别、保管、索引、编目等。对品质手册、环境手册、程序文件、作业规范、品质目标、环境目标还应有版本/次，以区分修改过的相同文件。 5.3.2对文件的使用状况和受控状态由文控中心通过印章给予适当的标识。本公司采用印章的形式对文件给予标识。受控文件采用“文件正本”和“资料发行章”印章，此文件为现行有效文件，外来资料受控文件采用“外来资料”印章，此文件为现行有效文件，由文控中心受控，非受控文件采用“仅供参考”印章，此文件公司不负责更改和控制；受控作废文件在原文件上采用“作废资料”印章，此文件为无效文件。 5.4文件和资料的批准和有效性： 管理体系中所有文件和资料在发布前应由授权人员审批。 各类文件和资料的制定和核准授权人员如下： 类 别 制定人 核准人 手 册 品保部 总经理 程序文件 各部门主管 经理 作