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个人所得税代扣代缴明细申报——第二步：查看申报文件处理情况 注： ① 提交的文件必须是由客户端软件生成的报盘文件（DAT文件）； ② 涉及个人关键信息修改的时候，必须先到税务局前台申请修改才 能申报，如：姓名、身份证明类别、身份证明号码等。 个人所得税代扣代缴明细申报——第三步：清缴税费 对个税明细申报进行扣款操作。 个人所得税代扣代缴明细申报 ——注意事项 注意事项 1. 第一步: 个税明细申报文件上传； 2. 第二步：点击“个税查询－个人所得税明细申报文件处理情况查询”，查询上传明细文件处理成功与否； 3. 第三步：“处理成功”，进入“个税查询－扣款进行扣税缴款 。 82 个税申报——个人所得税明细申报（在线） 个人所得税明细申报（在线）——填写数据 输入申报数据 调整修改申报人员 个人所得税明细申报（在线）——核对数据 核对本次申报的“应补（退）税款” 个人所得税明细申报（在线）——文件上传成功 后续操作内容与《个人所得税代扣代缴明细申报》一致。 82 个税申报——个人所得税明细申报（Excel上传） 个人所得税明细申报（Excel上传）——文件上传 个人所得税明细申报（Excel上传）——核对数据 拖动滚动条查看报表右侧数据 个人所得税明细申报（Excel上传）——文件上传成功 后续操作内容与《个人所得税代扣代缴明细申报》一致。 82 个人所得税——个税查询 个税查询——扣缴义务人查询被扣个人基本信息 纳税人可以根据个人身份证明号码在此模块查询、打印个人基本信息。 82 发票管理模块 发票管理 清缴发票纳税 清缴发票纳税申报 发票验销 制作《地方税发票业户使用情况表》 20 清缴发票纳税申报——主界面 该模块申报的是定期定额纳税人“填开发票”部分 清缴发票纳税申报——填写数据 下拉： 清缴发票纳税申报——核对数据 按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。 108 制作《地方税发票业户使用情况表》——主界面 发票验销是指发票缴销和发票验旧,纳税人在提交税务机关验销前可通过本模块提前制作相关的表格. 制作《地方税发票业户使用情况表》——填写数据 表格分两部分： 一、发票库存信息； 二、发票使用情况。 制作《地方税发票业户使用情况表》——填写数据 自动显示选择库存的发票信息 下拉： 下拉： 制作《地方税发票业户使用情况表》——导出文件 导出制作的发票使用情况表 制作《地方税发票业户使用情况表》——导入文件 108 财务报表模块 财务报表 财务报表报送 上传财务报表 报表查询 财务报表报送查询 20 纳税申报——外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类） 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）——上传申报文件 上传申报文件（zip与etf文件），该申报文件由 “涉外企业所得税申报系统”生成 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）——计税 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）——计税 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）——核对数据 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）——核对数据 按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。 24 纳税申报—— 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报——填写数据 此处填写的数据为：本年累计数 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报——填写数据 此处填写的数据为：本年累计数 切换各个投资者的明细表。 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报——数据核对、提交 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报——数据核对、提交 按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。 24 纳税申报——房产税、城市房地产税纳税申报表 按年申报的房产税、城市房地产税在此模块申报 非按年申报的房产税、城市房地产税在综合申报模块申报 房产税、城市房地产税纳税申报表——填写数据 无需填写数据，系统自动获取（如有改变请到税局做备案登记），直接点击“计税”即可 房产税、城市房地产税纳税申报表——核对数据 按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。 24 纳税申报—— 委托代征汇总申报 委托代征汇总申报——填写数据 下拉选择对应项目 委托代征汇总申报——数据核对、提交 核对税额总计 按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。 24 纳税申报——非核定税种申报 对偶尔发生的且税务机关未核定的税种，纳税人可以在此申报。 非核定税种申报 24 按提交键后即转入申