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XXXX皮具有限公司程序文件 样品制作控制程序 文件编号 ELS-QP-07 发行日期 2005-06-01 版 本 A0 管控状态 受 控 页 次 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 XXXX皮具有限公司程序文件 样品制作控制程序 文件编号 ELS-QP-07 发行日期 2005-06-01 版 本 A 管控状态 受 控 页 次 第1页 共 3 页 文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 拟定 制 定： 发行副本章： 审 核： 核 准： 1 目的 为规范样品制作，达到样品规范化管理，确保交付客户的样品达到要求，特制定此办法。 2 范围 适用于本公司样品的制作及管制。 职责 3.1跟单部：负责将客户制作样品信息传达给生产部。并负责跟踪样品制作进度。 3.2生产部：负责制作客户样品和将制作发的样品交客户确认。 3.3品管部：负责检验样品。 内容说明 4.1跟单部接到客户打样通知单或口头打样通知单时，填写《生产通知单》，若对产品及服务有不明要求，可以跟客户电话沟通识别要求。 4.2跟单部将《生产通知单》交送板房部进行样品制作。 4.3板房部接到《生产通知单》后，安排工程人员落实与执行。样品制作人员凭《生产通知单》到仓库领取制样原材料。 4.4仓库按《生产通知单》要求之原材料的规格、数量进行发料；若仓库无此规格原材料时，应及时通知采购组进行原材料采购作业，采购作业依据《采购控制程序》执行。 4.5 板房部领取原材料后，样品制作人员应按照相关作业指导书、工艺要求及客户要求绘制图纸，进行样品制作；同时由板房部主管跟踪执行情况。 4.6 样品制作完成后，品管部检验员应对样品要求100%测试检验，标准要符合客户要求。并将检验结果记录于相关检验报告上。 4.7 样品制作数量依据客户要求数量进行制作，并交给客户。 4.8若有客户签回的样品，由品管部统一标识、编号、归档，记录于《样品清单》。 4.9样品经客户确认合格后，品管部制定该样品的相关检验标准。 5 相关文件 《采购控制程序》 6 附件 样品清单