MSP0703采购控制程序A版.docVIP

MSP0703 版 次： A 版 编制 　朱剑敏 日期：2008年04月07日 审核 　朱剑敏 日期：2008年04月07日 批准 　吕越斌 日期：2008年04月08日 分发号 2008-04-10发布 2008-04-15实施 杭州热威机电有限公司 管理体系程序文件 文件编号 　MSP0703 标 题 　 采购控制程序 页 次 1/10 修改次/版次 0/A 1. 目的 对采购活动进行控制，确保采购产品符合规定要求。 2. 适用范围 公司的产品采购和外协加工活动。 3. 职责 3.1采购室负责供应商调查、选择活动，负责组织合格供应商评定与等级评定工作。 3.2采购计划员负责编制、下达采购计划，实施采购、外协加工并做好相关记录。 3.3采购经理负责做好供应商调查、沟通、监督、改进等管理工作。 3.4技术部负责提供采购技术资料和评定供应商的技术保证能力。 3.5制造部品管和品管部负责策划、组织采购产品验证和评定供应商品质保证能力。 3.6体系管理负责评定供应商的质量、环境、安全管理保证能力。 3.7总经理负责的合格供应商批准。 4. 工作程序 4.1供应商的选择 4.1.1选择供应商的基本原则 　　a) 质优、价廉、就近、服务及时的原则。 b) 通过质量体系认证或环境、安全认证优先的原则。 c) 优质产品、名牌产品优先的原则。 管理体系程序文件 文件编号 　MSP0703 标 题 采购控制程序 页 次 2/10 修改次/版次 0/A d) 产品\生产\服务满足相关的法律、法规要求，满足环境保护及安全性要求优先的原则。 4.1.2选择供应商的步骤 a) 供方调查 采购经理提出供应商候选名单，并对供应商的供货能力、质量管理、信誉、价格、服务、环境、安全状况进行调查，调查内容填入《供应商调查表》和《相关方环境安全管理调查表》。调查时供应商需提供营业执照和认证验收等复印件（特种劳保用品和消防器材须提供生产许可证、产品合格证、安全鉴定证等资料，危险化学品须提供生产、运输资质材料）。对于重要产品的供应商，公司将组织品质、技术、体系管理人员进行现场调查。 　　b) 样品验证 对新供应商、长期中断拟重新恢复业务的供应商、新产品试样等，由采购经理通知供应商提供样品送进料检验。提供样品时，需根据本公司《环境物质管理基准》及产品检查标准要求，提供相关证明。进料检验按《检验和试验控制程序》对样品进行检验和试验，并作出结果判定，出具《检验报告单》给采购经理。 c) 采购经理对符合供货条件的供应商，明确供货要求，签订《基本交易协议》和相关合同。要求供方承诺遵守交易协议的规定，保证产品在原料、生产、搬运和存储中满足本公司要求（含满足环境管理物质要求和4M变更管理要求的保证承诺）。 管理体系程序文件 文件编号 　MSP0703 标 题 采购控制程序 页 次 3/10 修改次/版次 0/A 4.1.3 供应商的数量 4.1.3.1原则上来说，同一类外购产品应保持2家以上的供应商，以保证供应的稳定性和可靠性。 4.1.3.2当存在以下情况时，可保持一家供应商供货： a）供应商提供的产品质量和价格具有绝对优势，其他供应商无法与之竞争； b）只有一家供应商能按照公司要求提供原材料或零部件，公司别无选择； c）订单太小，没有必要再分； d）经营稳健，与公司关系密切的供应商； e）客户指定或客供的供应商； f）国外优质的供应商等。 4.2 合格供应商评定 4.2.1 新供应商应在三个月内完成合格供应商的评定，采购室