麦肯锡-业绩考核体系与激励奖惩机制初稿汇报.ppt

清远市电信分公司 业绩考核体系与激励奖惩机制 2.2版初稿汇报 清远市分公司现有考核指标*分解 绩效考核现状 重组业绩考核体系与激励奖惩机制 业绩考核体系与激励奖惩机制的近期及两年目标 业绩考核体系的设计目标和原则 业绩考核体系流程综述 关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素 KPI体系在绩效管理中具有重要作用 制订/修改关键业绩指标流程 关键业绩指标基于驱动公司价值的因素而制订 制订关键业绩指标的考虑因素 通过价值树分解电信行业及本地网的价值体系，可以明确电信企业最关键的价值驱动因素，并确定关键岗位和部门 以价值树的方式分解净营运资产贡献率 以价值树的方式分解通信业务收入 以价值树的方式分解EBITDA 以价值树的方式分解客户满意度指标 以价值树的方式分解市场占有率指标 以价值树的方式分解网络资源利用率 分公司高层管理的财务指标 关键驱动因素的敏感性分析 分公司高层领导财务指标的分类权重 用月亮图确定各KPI初步权重，并进行简单调整，得到初选权重 清远电信2003年关键业绩指标（2.1版） 关键业绩指标的定义（1/7） 关键业绩指标的定义（2/7） 关键业绩指标的定义（3/7） 关键业绩指标的定义（4/7） 关键业绩指标的定义（5/7） 关键业绩指标的定义（6/7） 关键业绩指标的定义（7/7） 以2.1版为参照对绩效考核现状分析 清远本地网KPI 2.2版 清远本地网KPI 2.2版 清远本地网KPI 2.2版 清远本地网KPI 2.2版 一、? 监控指标 1、收入增长率 收入增长率指本年业务收入增长额同上年通信业务收入的比率。计算公式： 收入增长率＝（本年业务收入-上年业务收入）/上年业务收入×100%。 2、贡献率 贡献率反映企业实现利润占收入的比例，是指本地网的收支差额占本地网收入的比率。计算公式： 贡献收入比＝贡献/收入×100%。 收入为实际运营收入，即收入=通信业务收入-坏帐。 3、分公司对省公司贡献率 反映分公司业务收入所实现利润对省公司实现利润的贡献比值。计算公式： 分公司对省公司贡献率=分公司收支差/省公司收支差×100%。 4、EBITDA收入比率 EBITDA收入率反映单位业务收入所实现EBITDA的情况。计 算公式： EBITDA收入率＝本年EBITDA完成数/本年通信业务收入×100%。 5、MOU MOU是指平均每户电话每月产生的通话次数，通话次数包括区内次数、区间次数、拨号上网次数、国内、国际、港澳台长话次数。 6、用户数增长 用户数增长即本地电话用户净增数，指本年比上年净增的本地电话用户数。 本地电话用户净增数=本年末本地电话用户数-上年末本地电话用户数。 7、总话务量增长 总话务量增长指当年总话务量比上年同期总话务量的增长量。即本地电话用户产生的区内次数、区间次数、拨号上网次数、国内国际港澳台长话时长比上年同期净增加的数值。 总话务量增长＝本年总话务量－上年同期总话务量 8、接通率 呼叫接通率指标分长途电话网的网络接通率与本地网内因特网忙时拨号中继接通率。其中：（1）长途电话网网络接通率是反映网络将用户的呼叫接通到被叫终端的能力的指标，同时也是反映网络组织、维护水平的指标。（2）因特网忙时拨号中继接通率是指在因特网业务的忙时，用户成功拨号接入因特网的比率。 网络接通率＝到达被叫终端或用户的占用次/ 有效占用次数×100%。 因特网忙时拨号中继接通率＝市话网从拨号器收到的应答次数/ 市话网呼叫因特网的总次数×100%。 9、劳动生产率 劳动生产率是指通信业务收入与员工平均人数的比率。 劳动生产率＝ 公司通信业务收入/公司员工平均人数。 总经理业绩合同 安全保卫部主任业绩合同 文秘/档案管理岗业绩合同 公关接待岗业绩合同 法律事务管理岗业绩合同 行政后勤管理岗业绩合同 信息网络集成中心主任业绩合同 人力资源部总监业绩合同 员工发展岗业绩合同 培训管理岗业绩合同 绩效考核岗业绩合同 薪酬管理岗业绩合同 社会保险管理岗业绩合同 计划财务部总监业绩合同 发展规划部总监业绩合同 预算管理岗业绩合同 财务核算岗业绩合同 资金管理岗业绩合同 策略规划岗业绩合同 流程优化岗业绩合同 企业信息分析岗业绩合同 投资与政策分析岗业绩合同 标准化管理岗业绩合同 营销中心总经理业绩合同 网络管理调度部经理业绩合同 工程采购室业绩合同 县局综合办公室主任业绩合同 月度业绩考核 业绩考核的正态分布 要说明的问题： 目前，KPI对于我们来说还是新鲜事物，再加上以前的绩效考核没有