体系工作检查表编制计划.docVIP

贵溪公司体系工作检查表编制计划 任务及完成时间 责任部门 管理手册条款/QES条款 完成时间 备注 安环质管部 4.1 总要求；/QES 4.1 4.1 4.1 421 总则 422 管理分手册 /QES 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 /QES 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4 4.5.4 4.5.4 5.3法律法规和其他要求/ES 4.3.2 4.3.2 5.5.1管理体系策划/Q 5.4.2 5.5.2环境因素和危险源的识别与评价/ES 4.3.1 4.3.1 5.5.3 5.5.4管理目标 坏境和职业健康安全管理方案/QES 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.6.3沟通、参与、协商与信息交流/QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 5.7 管理评审 /QES5.6 4.6 4.6 6.2 人力资源 /QES 622 4.4.2 4.4.2 6.3基础设施（特种设备的管理）/Q6.3 7.2与相关方有关的过程/Q7.2 7.5.6环境和职业健康安全运行控制/ES 4.4.6 4.4.6 7.6监视和测量设备的控制/ES 4.5.1 4.5.1 7.7应急准备和响应/ES4.4.7 4.4.7 8.2.1顾客满意/Q8.2.1 8.2.2 内部审核 /QES 8.2.2 4.5.5 4.5.5  823过程的监视和测量825环境、职业健康安全绩效的监视和测量/QES 8.2.3 4.5.1 4.5.2 8.4 数据分析 /QES 8.4 4.5.1 4.5.1 8.5 改进 /QES 8.5.1 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.3 生产管理部 6.3基础设施/Q6.3 包括特种设备 6.4工作环境/Q6.4 7.5.1生产和服务的提供的控制/ Q7.5.1 7.5.2生产和服务提供过程的确认/Q7.5.2 7.5.3标识和可追溯性/ Q7.5.3 7.5.4顾客财产/Q7.5.4 7.5.5产品防护/Q7.5.5 7.6 （生产过程、安全、坏保用）监视和测量设备控制/Q7.6 8.3不合格品控制/Q8.3 供应储运部 7.4 采购 /Q7.4 包括相关方 7.5.4顾客财产/ Q7.5.4 7.5.5产品防护（标识、搬运、贮存和保护）/Q 7.5.5 7.5.6坏境和职业健康安全运行控制/ ES 4.4.6 4.4.6 分析检测中 心 6.3基础设施/Q6.3 7.6 （产品的监视和测量用）监视和测量设备控制/Q7.6 824产品的监视和测量/ Q 8.2.4 人力资源部 561 职责与权限 /QES 5.5.1 4.4.1 4.4.1 6.2 人力资源/QES6.2.2 4.4.2 4.4.2  综合管理办 4.2.3 文件控制（外来文件）/QES 4.2.3 4.4.5 4.4.5 563沟通、参与、协商与信息交流/QES5.5.3 7.2.3 4.4.3 4.4.3 6.3.2非生产性基础设施（办公设施）/Q6.3 7.5.6坏境和职业健康安全运行控制（员工健康检查）/ ES 4.4.6 4.4.6 技术装备部 6.3基础设施（技改类设备）/Q 6.3 7.1产品实现的策划/Q7.1 7.5.1生产和服务提供/Q7.5.1 后勤保卫部 6.3基础设施（非生产性基础设施）/Q6.3 ES4.4.6运行控制（门卫、土建施工） QES 5?5?3 4.4.3沟通、参与和协商（对食堂、基建外包等相关方的管理） 计划财务部 6.1资源提供/QES4.4.1资源、（作用、职责、责任和权限） 生产车间 6.3基础设施（过程设备）/Q6.3 6.4工作坏境/ Q6.4 5.5.2坏境因素和危险源的识别与评价/ES 4.3.1 4.3.1 7.5.1生产和服务的提供的控制/ Q7.5.1 E/S4.4.6运行控制 7.5.3标识和可追溯性/ Q7.5.3 7.5.5产品防护/ Q7.5.5 7.6 （生产过程、安全、环保用）监视和测量设备控制/Q7.6 关注变更管理 8.3不合格品控制/Q8.3 7.7应急准备和响应/ES4.4.7 4.4.7 二、要求： 1、各部门/车间内审员在规定的时间结束时将工作完成情况、发现的问题及完成的检查表发安环质管部; 2、在对照标准查管理手册和程序文件、对照程序文件查制度、对照制度查工作记录或现场时，发现有制度上的缺陷，耍及时记录报告 安环质管部，以便修改文件规定。 3、各部门车间检查表编制须在五月底之前完成。 3、 如未按期完成任务，又无正当理由的，将提出批评并纳入体系考核； 四、检查表格式 标准条款：条款内容 管理手册 程序文件 相关制度 检查方法 该条款在管理手册中是如何体现的 （管理手册对该条款的