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赤壁蓝田啤酒有限公司 工艺、质量 控制程序 文件编号：JZ - 04 - 2003 拟 制：技术质控处 审 核：吴 淑 贞 批 准：张 久 明 受控编号： 发布时间：二ＯＯ三年八月十五日 执行时间：二ＯＯ三年八月二十五日 目 录 TOC \h \z \t 标题 2,1,标题 3,2 HYPERLINK \l _To一、进货检验和质量控制程序 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To二、过程、最终产品检验和质量控制程序 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To三、产品检验时限要求 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To四、工艺技术管理规定 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To五、质量管理流程图 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To5.1 质量体系管理流程图 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To5.2 购进物资不合格控制程序 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To5.3 工序产品不合格控制程序 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To5.4 最终产品不合格控制程序 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To5.5 市场返回产品处理程序 PAGEREF _To\h 13 HYPERLINK \l _To5.6 产品质量责任界定程序 PAGEREF _To\h 14 HYPERLINK \l _To5.7 内部质量审核程序 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK \l _To5.8 技术管理及改进 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To5.9 新材料使用 PAGEREF _To\h 17 HYPERLINK \l _To5.10 工艺方案拟制下达 PAGEREF _To\h 18 - PAGE 1 - 一、进货检验和质量控制程序 目的 1.1 确保购进的原、辅、燃料及包装物质量符合公司标准要求。 2 适用范围 2.1 适用于本公司外购原、辅、燃料及包装物的进货检验和质量控制。 3 职责 3.1 各仓库保管员在外购物到库后，向技术质量处开《物品质量报检通知单》。 3.2 化验员负责原、辅、燃料及包装材料的检验，并及时出具检验报告单；质管员负责试验物资试用安排并及时评审、报告。 3.3 技术质量处负责原、辅、燃料及包装材料的质量验证与质量控制。 3.4 生产调度处负责原、辅、燃料及包装材料的使用质量验证实施及不合格报告。 3.5各仓库负责对购进物资贮存质量不合格的报告。 3.6计财处按《采购结算程序》和本文件要求结算进货原、辅、燃及包装材料。 4 工作程序 4.1 各仓库保管员在外购物进库后，开报检通知单到技术质量处，并对外购物按照《标识和可追溯控制程序》的规定进行标识。 4.2 化验员接到原、辅、燃料及包装材料报检通知单后，按照检验操作规程要求，当天到所在仓库按批次取样，每个批次按规定抽样量抽取一定样品，注明受检数量，并在规定时间内报出每个批次的检验结果。 4.3 试验物资按下述规定进行控制。 4.3.1 试验物资指不能用分析或测量等方法判定采购的原、辅料及包装材料等。 4.3.2 试验是检验的一种手段，其控制按《过程产品的监视和测量控制程序》控制。 4.3.3 试验过程归口技术质量处管理，参加试用单位及物管处配合。 4.3.4 试验物资由保管员报检至技术质量处。技术质量处在一周内报试验结果，特殊情况技术质量处和物资供应处协商处理。 4.3.5 技术质量处接到报检通知单后，根据生产情况安排生产试用。试用要求安排在非紧急生产时期。 4.3.6 试验物资在试用前由物资供应处提供必要的技术资料；技术质量处确定试用方法和样品数