退货产品控制程序(new).docVIP

******实业有限公司 文件名称：退货产品控制程序 文件编号 第B/0版次 共4页 TY-P8.3-19.1 第0次修改 第1页 1.目的 对本公司已销售的产品发生用户要求退货进行控制，防止用户产生抱怨和公司蒙受损失。 2.适用范围 适用于本公司已销售的半成品和成品发生退货的控制。 3.职责 3.1营销业务员负责对用户提出退货或抱怨时，协助公司相关部门与用户进行沟通及跟踪处理情况。 3.2营销中心副总裁负责受理营销业务员代用户提出的退货申请，对其退货要求采用不退货或退货的方式进行审批。 3.3销售管理部负责全程跟踪整个退货处理过程，协助营销业务员做好用户工作，减少因退货产生的用户抱怨。 3.4生产部负责组织对退货品到达生产中心后的处理。 3.5品管部负责退货品的检测，并提供检测报告及产品处理意见。 3.6生产车间负责对退货品进行返工、返修。 3.7技术工程部主管负责根据检测及返修的情况，主持退货产品原因分析，制定整改措施，并跟踪不合格品的处理结果。 3.8总裁根据营销中心副总裁、品管部及用户的处理意见，对返修、换货或退货进行审批。 4.相关文件 4.1《纠正及预防措施控制程序》 4.2《记录控制程序》 5.工作程序 5.1接到用户退货或抱怨后，由业务经办人员与用户做好沟通工作；在无法解决用户退货或抱怨时，由业务经办人员向销售管理部提出用户退货申请。 5.2销售管理部接到业务经办人员代用户填写《退货申请单》进行复核后，呈报营销中心副总裁进行审核，营销中心副总裁据实际情况采用不退货或退货的处理审批； 5.3不退货处理 5.3.1销售管理部将营销中心副总裁的“不退货审批意见”及时反馈给业务经办人员，并向其说明原因和理由。 5.3.2业务经办人员将公司不同意退货原因和理由向用户说明，做好用户工作，防止用户 5.4退货处理 *****实业有限公司 文件名称：退货产品控制程序 文件编号 第B/0版次 共4页 TY-P8.3-19.1 第0次修改 第2页 5.4 5.4 5.4.3销售管理部接收到用户寄回的退货产品后，填写《内部退货通知单》，通知生 5.4.4生产部根据《内部退货通知单》填写红字《商品交接清单》办理进库；同时由仓库填写《送检单》通知品管部对退货产品进行验货，并提供验货报告（若退货产品有出入通知生 5.4 5.4.6总裁 5.4.7对于已交付给用户的产品，经品管部检测发现不合格品时，按公司产品质量的重大质量问题处理。由技术工程部主管组织相关部门及人员进行原因分析，填 5.5返修 5.5 5.5 5.5 5.6换货 5.6 5.6 5.6.3生产部接到总裁 量的《出仓单》和《商品交接清单》通知出货。根据用户提供收货地点将换货产品发还用户。 ******实业有限公司 文件名称：退货产品控制程序 文件编号 第B/0版次 共4页 TY-P8.3-19.1 第0次修改 第3页 5.7退货 5.7.1销售管理部将公司总 5.7 5.7.3生产部接到总 5.8退（换）货产品返修 5.8.1车间开出《领料单》从仓库领出退（换）货产品，对退（换）货产品进行返修； 5.8.2对返修合格产品，重新办理入库手续； 5.8.3对返修不合格产品，由车间填写《产品报废申请表》报财务呈总裁审批产品报废。 5.9退货产品控制流程(见本章节第4页) 6.记录 6.1 TY-R8.3-01 《不合格品评审处理单》 6.2 TY-R8.3-02 《产品报废申请表》 6.3 TY-R8.3-03 《退货申请单》 6.3 TY-R8.3-04 《内部退货通知单》 *****实业有限公司 文件名称：退货产品控制程序 文件编号 第B/0版次 共4页 TY-P8.3-19.1 第0次修改 第4页 退货产品控制流程 业务员提出《退货申请单》 业务员提出《退货申请单》 报营销中心 报营销中心大区总经理裁审批 经审批回传业务员和管理部 业务员通知用户退货 业务员通知用户退货 传真通知销售管理部 销售管理部退货产品后开出《内部退货通知单》 销售管理部退货产品后开出《内部退货通知单》 通知生产部 生产部在接到退货产品后填写红字《商品交接清单》 生产部在接到退货产品后填写红字《商品交接清单》 递交相应的仓管员 仓管员填写《送检单》 仓管员填写《送检单》 递交品管部 品管部及品检员对退货产品进行检测，出具