2009年环保资金项目绩效评价工作范围及相关要求.ppt

其他污染治理项目 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 评价指标：工程质量、吨水建设投资（元/吨·日）、吨水电耗（kWh/吨）、运行成本（元/吨）、CODCr削减量（吨/年）、处理出水水质指标及达标情况等 。 研究课题类项目 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 评价指标：成果应用率等。 环境监管能力建设项目 评价方法：目标预定与实施效果比较法、横向比较法、历史动态比较法等。 评价指标：监测指标数量、环境应急反应时间、建设标准等。 环境监管能力建设项目自评案例 绩效目标及完成情况 绩效总目标 绩效阶段 性目标 项目完成情况 形象进度(％) 创新环境监管模式，加大对深圳水库水源保护区的环境监管，提高环境执法反应速度，减少现场监督检查次数，有效保护深圳水库水质。 2007年6月完成设计，2007年10月动工建设，2007年底完工。 项目于2007年12月底完成了工程的建设。项目建成后，环境执法平均反应时间由原来的3小时提高到30分钟，现场监督检查次数由原来的150人次/月缩减到50人次/月，有效保护深圳水库水质 100% 采用评价指标的评价分析 基本指标评价分析 序号 基本指标 省级环保专项资金 1 资金到位率 100% 2 资金支出实现率 100% 3 省财政资金投入乘数 1.5 4 支出效果率 100% 绩效指标分析 评价方面 绩效目标 完成情况 效率性 工程进度目标 2007年6月完成设计，2007年10月动工建设，2007年底完工。 2007年底按时完工。 质量目标 技术、工程符合《安全防范工程程序与要求》、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》、《视频安防系统技术要求》、《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》、《工业电视系统工程设计规范》、《通信系统机房设计》等规范要求 各工程部分基本满足验收标准，主要设备质量优良，效率符合设计要求。 有效性 环境效益目标 创新环境监管模式，加大对深圳水库水源保护区的环境监管，有效减少执法人员出动次数，降低执法成本，提高环境执法反应速度，有效保护深圳水库水质。 项目建成后，环境执法平均反应时间由原来的3小时提高到30分钟，现场监督检查次数由原来的150人次/月缩减到50人次/月，有效保护深圳水库水质。 三、2009年绩效评价工作的具体要求 2009年绩效评价范围； 绩效评价工作职责分工； 绩效自评材料报送程序； 绩效自评材料报送时间。 2009年绩效评价范围 序号 项目名称 资金类型 资金预算文件 资金安排计划文件 1 财政部下达中央财政主要污染物减排专项资金 中央财政主要污染物减排专项资金第一、二批项目预算 粤财工[2007]191、192号 　 2 我省第一次全国污染源普查2008年度第一期经费 我省第一次全国污染源普查2008年度第一期经费 粤财工[2008]128号 粤环[2008]44号 3 省级环保专项资金 省级环保专项资金 粤财工[2007]106号 粤环[2007]55号 下达2007年省级环境保护专项资金 粤财工[2007]222号 粤环[2007]75号 2007年省级环境保护专项资金 粤财工[2008]54号 粤环[2008]1号 2008年省级环保专项资金 粤财工[2008]164号 粤环[2008]54号 省环保能力建设专项资金预算指标 粤财工[2008]189号 粤环[2008]68号 2007年省级排污费 粤财工[2008]43号 粤环[2008]2号 4 2008年省级环保系统反恐应急经费 2008年省级环保系统反恐应急经费 粤财工[2008]377号 粤环[2008]90号 5 2008年20个水质自动监测站运转费 2008年20个水质自动监测站运转费 部门预算 　 绩效评价职责分工 省环保局：负责统一组织实施省级环保专项资金的绩效评价工作，并将组织对重点项目进行绩效审核评级。 各市（县）环保局：负责组织本地区绩效评价工作，应及时通知并指导当地项目（用款）单位开展绩效自评工作；收集项目（用款）单位的绩效自评材料，做好项目绩效自评相关材料的审核工作（包括审核项目材料的完整性、材料编制质量及数据的真实性），于8月20日前将项目绩效自评材料上报省环保局。 绩效评价职责分工 项目（用款）单位：据项目类型选用不同的绩效评价自评报告表，填写相关内容；按项目绩效评价报告参考提纲的要求认真撰写自评报告；填写项目绩效目标完成情况表；将项目绩效自评材料装订成册。 各市（县）环保局上报的材料 （一）各市（县）环保局、有关单位报送自评材料的函件； （二）项目（用款）单位财政支出项目绩效评价自评报告表、项目绩效评价报告及电子版； （三）项目绩效目标完成情况表； （四）相关材料：项目验