徐水2015年财政预算编制说明-徐水区.DOC

PAGE · PAGE 4 · · PAGE 1 · 徐水县2015年财政预算编制说明 2015年形势分析及预算安排总体思路和原则 §1 全县财政经济发展形势分析 一、2014年全县财政运行情况 2014年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有效监督和大力支持下，我们以科学发展观为统领，紧紧围绕建设文明实力和谐徐水、打造河北经济强县总目标，加大投入促发展，狠抓收支保重点，整合财力惠民生，完善机制强管理，在财政收入形势异常严峻、收支矛盾非常突出的情况下，积极应对，确保了全县财政平稳运行，维护了社会稳定。 （一）收入预算完成情况 全年共完成财政收入156887万元，占预算的104.6 %，超收6887万元，较上年增长10.6%，增收15073万元。其中：公共预算收入完成88055万元，占预算的100.4%，超收342万元，较上年增长9.4%，增收7584万元。 （二）支出预算完成情况 全年共完成财政支出222798万元，占调整预算的96.9 %，较上年同期增长0.8%，增支1847万元。支出进度明显加快，较上年提高了1.6个百分点，完成了95%的控制目标。 二、2015年收入形势分析 （一）收入有利因素 1、长城汽车项目的投产见效，将拉动全县财政收入的增长。 2、风帆、中纺依棉、普康医疗等一批新增骨干企业纳税，将拉动财政收入增长。 3、工商、质监系统下划增加财政收入。 （二）收入不利因素 1、收入质量下降，有可能会导致奖补资金和转移支付补助减少。 2、大王店工业园区征地完成，契税、耕地占用税一次性收入减少，影响收入的稳定可持续增长。 三、2015年支出形势分析 （一）个人部分增支压力加大 2015年国家政策性个人增支预计26411万元，主要用于机关事业单位养老保险制度改革、公车制度改革以及津贴补贴调标等政策性增支。 （二）维持县乡运转增支较多 2015年，维持县乡运转增支预计3700万元，主要用于促进基本公共服务均等化、缓解乡村两级运转困难增支，以及为保障工商、质监等系统下划后的正常运转增支。 （三）三农投入资金进一步增加 1、农村基层党建及村级活动场所建设、公共服务运行维护、为民服务全程代办等项目预计增支325万元。 2、农业综合开发示范园建设、扶贫资金以及小城镇建设预计增支900万元。 （四）民生支出配套不断加大 1、农村住房保险、一元民生保险以及高龄老人津贴预计增支350万元。 2、新农合、城镇居民医保、城乡居民养老保险、公共卫生服务等县级配套预计增支578万元。 3、医药卫生体制改革、公立医院改革预计增支625万元。 4、教育政策性投入预计增支2964万元。 （五）环境整治投入压力增大 1、黄标车治理、生活垃圾转运站项目预计增支4444万元。 2、农村面貌改造提升和高速高铁两侧绿化预计增支3703万元。 §2 全县经济社会发展主要预期目标 2015年,全县经济社会发展的总体思路是：深入贯彻中央和省、市一系列重要会议精神，坚持“稳中求进、进中求效”的原则，主动适应经济发展新常态，抓住京津冀协同发展重大机遇，坚持创新驱动，全面深化改革，扩大开放，重点做好一个规划（十三五规划），突出两个重点（园区项目、城市建设），推进五化建设（城乡一体化、产业规模化、农业现代化、民生普惠化、政府法制化），力争财政收入达到30亿元，综合实力进入全省前50位，努力实现科学发展、和谐发展、跳跃式发展的目标。 按照这一思路，确定我县2015年国民经济和社会发展的主要预期目标是： 一、地方生产总值增长9%； 二、规模以上工业增加值增长18%； 三、全部财政收入增长91.2%； 四、固定资产投资增长15%； 五、社会消费品零售总额增长11%； 六、引进省外资金增长10%。 上述目标的安排既考虑到国内、外经济形势的影响，也考虑到我县进位争先、实现跳跃式发展的实际需要。 §3 全县预算编制的指导思想和原则 一、预算编制的指导思想 认真学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，以《预算法》修订为契机，以深化改革为动力，以依法理财为主线，以绩效管理为抓手，突出抓好财政收入、财政支出和财政管理提质增效，抓重点、带一般、促全局，为建设文明实力和谐徐水、实现经济社会跳跃式发展、打造河北经济强县提供更加有力的财政支撑。 二、预算编制的基本原则 （一）坚持收入适度增长的原则 充分考虑一次性收入因素和税制改革对收入增长的影响，调整收入结构、提高收入质量，确保收支平衡。 （二）坚持民生优先的原则 优先确保公教人员待遇和各类民生投入政策的落实，继续加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等公共服务领域的支持力度，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序安排支出预算。 （三）坚持预算约束的原则 按照政策要求，继续从严控制支出，从紧编制