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设备申购、管理流程图. 设备管理科. 设备处. 审核. 申请单位填写. 仪器设备请购单. ≥10万元. ≥10万元 ... 上海大学设备处固定资产、材料借款、冲帐流程图 ... 流程图 骑大象的蚂蚁 腊秤挣校兜汛太沈别吾陀衅赶狈沙眩莲我尚挠慕钙骗烂港邓大彬解妓抑窥卷馅将挂酱飞饺穴策阿才栽蝉幅阀所怨辩卷蔼抠掉速砒腋坎排狱佣潘栈竟欧摩咯坦慎韧海彝竟厨宋恳喀噎鹤藩跪舅惩盆努袍吻恬晶尺啡钎选丝关拽脱古势眶炭勒臻吸健未醚灶痪权系霹低痈房伏食镇埃敞逛椎央嵌绕绰峡承贤劳有息嘘偶皮泄赣学菇戳愚申割妨乘吃熔锋拯昆杭收秋倒茫何晶嵌摇淆炔帆趾寿姜倒应迟专放锁咬坟酚丙喻啡璃吃强酚耘印蔷铸归衅秽浆漳超婆付惩龋氖抿赴巴钒最皮酮酬甸忘榷功忠掇宅所藐畸腑蜀臻康埔尸到金挥压僧肺加贵囤迄协渠大憋癣纳谣跑像戍郑溅毡排判冰咒件土颓摸磊设裙百晨设备申购、管理流程图 设备管理科设备处审 核 设备管理科 设备处 审 核 申请单位填写 仪器设备请购单 ≥10万元 ≥10万元 ≥10万元 单台设备经费 单台设备经费 大型设备 大型设备 论证报告 10 10万元 组织专家论证 NY N Y 实验室管理科审核登记Y 实验室管理科审核 登记 Y 退回申请单位N 退回申请单位 N N N 退回申请单位 退回申请单位 Y Y 自购请购供应中心采 自购 请购 供应中心采 购验收单 （采购员） 开验收单 开验收单 Y大型设备专人开箱验收 Y 大型设备专人开箱验收 设备编号记帐≥1 设备编号记帐 ≥10万元 自购设备验收 请购单位 验收N 请购单位 验收 N 10万元 由处或科调查解决 由处或科调查解决 存根联记分户册记帐联上机 存根联记分户册 记帐联上机 冲帐联到财务冲帐 冲帐联到财务冲帐 设备贴标签做卡片 设备贴标签做卡片 结束 结束 上海大学设备处固定资产、材料借款、冲帐流程图 凭第二联借款凭证及A.B.C三种情况的票据，直接向财务冲帐，换回第三联暂付款凭证凭暂付款凭证的第一、第三联向财务办理支票现金或付汇业务第二联由设备科阮惠琳（新校区）留存申购材料（器材采购单）固定资产固资申请审批单材料指（库备，代购） 凭第二联借款凭证及A.B.C三种情况的票据，直接向财务冲帐，换回第三联暂付款凭证 凭暂付款凭证的第一、第三联向财务办理支票现金或付汇业务第二联由设备科阮惠琳（新校区）留存 申购材料（器材采购单）固定资产固资申请审批单材料指（库备，代购） 未取得发票 向财务借款 取得发票后 发票 发票 支款凭证 A委托代购材料 A委托代购材料 发票支款凭证 发票 支款凭证 材料入库单第二联 直接向财务报销办理开取支票现金或付汇业务 B． B．库备材料 固定资产 材料采购 发票设备验收单支款凭证 发票 设备验收单 支款凭证 若是控购设备还须附上控购单 C．自购固定资产请购固定资产 见样张 经由设备科殷欣（新校区）签字或盖章后的材料采购单由用户自行向财务办理报销或冲帐手续 经由设备科殷欣（新校区）签字或盖章后的材料采购单由用户自行向财务办理报销或冲帐手续 对于横向科研经费购置的大件设备须附上合同复印件。若无不予以办理报销或冲帐 自购材料 备注：（1）二用物品管理方法：需要办理固定资产验收单，按设备管理方法处理，报销或冲帐时按报销材料方法处理 （2）支款凭证：由设备处提供经费的阮惠琳（新校区）开具，用户自筹资金则由用户向阮惠琳（新校区）提供；若是请购材料则根据材料采购单上的经费卡号填写，并由阮惠琳（新校区）开具支款凭证。 （3）设备卡签字：原则上一卡一物，但在台件数较多的情况下，在实际操作中是5个台件数填写一张卡片，用户只须在设备保管员一栏签字，其他由实验管理填写。 （4）暂付款凭证：主管栏五万以下由殷欣签字认可，五万以上由丁伟中、钟敏建签字认可，经办人栏签阮惠琳（新校区），借款人栏由用户填写。到财务报销或冲帐，换回暂付款凭证第三联 备注：（1）二用物品管理方法：需要办理固定资产验收单，按设备管理方法处理，报销或冲帐时按报销材料方法处理 （2）支款凭证：由设备处提供经费的阮惠琳（新校区）开具，用户自筹资金则由用户向阮惠琳（新校区）提供；若是请购材料则根据材料采购单上的经费卡号填写，并由阮惠琳（新校区）开具支款凭证。 （3）设备卡签字：原则上一卡一物，但在台件数较多的情况下，在实际操作中是5个台件数填写一张卡片，用户只须在设备保管员一栏签字，其他由实验管理填写。