海云年度工作计划0324.docVIP

PAGE 上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡 第 PAGE 2 页 上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称：上海上实海云置业有限公司 公司负责人：樊兴良 制表人： 陆臻莹 联系电话：（021制表日期： 2006 年 3 月23日 工作令编号 工作令名称 对应指标[注1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 2006-HY-001 控制建安成本 建安成本 严格遵守成本管理的各项规定，确保将建安成本限制在预算范围内 实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行 公司根据资源需求的实际情况，对人、财、物进行合理有序的自行调配 2006-HY-002 控制营销费用 营销费用 严格遵守营销费用的各项规定，确保将营销费用限制在预算范围内 = 1 \* GB3 ① 按核定的营销费用使用，全年控制在300万元以内 2006-HY-003 控制管理费用 管理费用 严格遵守费用管理的各项规定，确保将管理费用限制在预算范围内 = 1 \* GB3 ① 按核定的管理费用使用，全年控制在370万元以内 2006-HY-004 做好客户关系管理工作 客户关系 管理 利用各种渠道收集潜在客户资料； 建立客户登记和跟踪制度，并认真执行 于2006年底建立基本客户管理体系，并形成资料库 2006-HY-005 项目前期管理工作 项目前期管理 办理许可证（申办建设工程规划许可证、申办建设工程施工许可证）； 施工配套工作的政府协调； 协调设计工作和设计单位； 设计图纸的报批； = 1 \* GB3 ① 前期证照办理完成时间节点: 建设工程规划许可证：2006年7月16日 建设工程施工许可证：2006年8月15日 = 2 \* GB3 ② 设计进度节点： 初步设计：2006年5月29日 ±0.000以下施工图设计：2006年6月26日 ±0.000以上施工图设计：2006年8月25日 = 3 \* GB3 ③ 及时完成工程配套工作，不影响工程的正常进行 2006-HY-006 工程管理工作 工程管理 进度控制 编制、审核各阶段和专业的进度计划 过程实施动态控制 2006年8月15日开工 2006年12月31日前完成地下工程量70%； 根据项目总计划和年度计划，分解、落实各子任务计划 及时掌握施工信息，确保目标进度 安全控制 预控为主，责任落实，风险规避 组织安全大检查 全年无重大人员伤亡，无重大停工（居民阻拦、政府要求除外）事件，无集体中毒事件 质量控制 组织各阶段施工验收 工程档案收集归档 要求无重大返工，达到国家质量标准，工程档案齐全 2006-HY-007 营销管理工作 营销管理 建立营销日常报表及市场分析、客户跟踪、媒体反馈等备案制度，并控制现场效果； 针对反馈与跟踪，及时分析销售策略的合理性和有效性，并做出相应优化调整； 构建销售体系，实施动态调整和管理 年内建立一整套营销管理制度，并逐步完善； 年内完成销售体系的构建 2006-HY-008 成本控制工作 成本控制 组织施工总包、各分包、材料采购、配套等方面的招投标工作； 编制年度工程费用的资金计划； 签证变更的发生和审批按规定操作； 控制签证发生； 按照工程进度核算实际已完工程量的应付工程款； 成本分析 施工总承包单位招投标、机电分包招投标、消防工程分包招投标、弱电分包招投标、环境检测及桩测试单位招投标、电梯供应商招投标、机械停车设备招投标、幕墙分包招投标、泛光照明招投标、标志及标识招投标 在4月30日前完成工程费用计划编制，并及时做好月、季、年的工程费用的资金计划，做到实事求是，有可操作性 分级管理签证变更，审批按规定操作（经常性工作） 签证发生的金额占合同预算金额小于5% 分析并对照每个合同的执行情况以及设计变更, 严格控制成本上涨 2006-HY-009 合同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 按时完成项目发展所需的各类合同； 建立合同台帐； = 4 \* GB3 ④ 对合同签订后的履行情况进行检查、监督 按照招投标的内容与各分包单位洽商相应合同条款并按板块合同程序完成 按照合同约定、工程进度及内部资金情况合理安排工程进度款 报上级领导按权限审批。 2006-HY-010 档案管