应急计划控制程序.doc

程 序 文 件 应急计划程序 版本/修订状态 A.0 编 号 Q/SH P 6.3-2011 页 数 PAGE 2/ NUMPAGES 4 PAGE \* MERGEFORMAT 2 程 序 文 件 应急计划控制程序 版本/修订状态 A.0 编 号 Q/SH P 6.3-2011 页 数 PAGE 1/ NUMPAGES 4 应急计划控制程序 1.目的 本程序规定突发性事件应急计划的制订和实施，确保突发性事件发生后不影响公司产品正常生产，并保证顾客的需求。 2.范围 本程序适用于所有在公司能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件处理。 3.引用文件. 《质量记录控制程序》 《采购控制程序》 《设备管理程序》 《人力资源控制程序》 《产品交付管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义 突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、汽 ）、顾客批量退货等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。 5.职责 生产部为本程序的归口管理部门，主要负责关键及主要设备故障、负责突发性事件应急计划的总协调； 综合部负责公用设施故障（如：停水、电、气）等的事件的应急计划制订和实施；负责劳动力短缺应急计划的制订和处理 销售部负责顾客批量退货应急计划的制订和处理，负责与顾客沟通； 采购部负责原材料、外协件、外购件等供应中断应急计划的制订和处理 6.工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 突发性事件分类 突发性事件分类 A A 6.1突发性事件分类 6.1. 6.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等 6.1.3关键及主要设备故障 6.1.4劳动力短缺 6.1.5顾客批量退货 生产部/各部门 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 A A 制订 制订应 急计划 突发性事件接收、登记 突发性事件接收、登记 调查分析 调查分析 是否影响 是否影响生产 N Y 按应急计划处理与顾客沟通 按应急计划处理 与顾客沟通 Y 报突发性事件相关责任部门 报突发性事件相关责任部门 按顾客意见实施 按顾客意见实施 B B 6.2制订应急计划 6.2.1公司制订的突发性事件应急计划见附件1 6.3 突发性事件发生后，由生产部接收登记在应急情况联络单中,5类（见本程序6.1分类）由销售部反馈给生产部。 6.4调查分析 6.4.1生产部确认突发性事件发生的原因和状况记录在应急情况联络单中； 6.4.2生产部迅速查核突发性事件按应急计划处理后是否会影响产品生产。 6.4.3若不会影响产品生产，生产部按应急计划处理，同时填写应急情况联络单通知相关应急计划的责任部门。责任部门负责采取后续措施。 6.4.4若影响正常产品生产，生产部则填写应急情况联络单通知销售部，销售部及时与顾客取得联系，得到顾客意见后，通知生产部。 6.4.5若会影响产品的生产，生产部则填写应急情况联络单通知相关应急计划的责任部门，责任部门负责分析原因，采取措施完善应急计划 生产部/销售部/各部门 生产部/销售部/顾客/相关部门 应急情况联络单 应急情况联络单 应急情况联络单 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 B B 原因分析 原因分析纠正预防 结案 结案 资料存档 资料存档 6.5 原因分析纠正和预防 6.5.1责任部门接到应急情况联络单后，进行原因分析并提出纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。并向生产部回复应急情况联络单，需要完善应急计划的，制订的应急计划一并回复。 6.6生产部负责记录突发性事件的最终处理结果，并完善附件1突发性事件应急计划表。 6.6突发性事件应急处理后，应重新评价应急计划控制程序，如需要修订，按文件和资料控制程序执行，有关的质量记录的保存，由相关部门按《记录控制程序》执行。 生产部/责任部门 生产部 生产部/各部门 应急情况联络单 应急情况联络单 7. 附件1 突发性事件应急计划表 编号 突发性事件类别 负责部门 应急计划 备注 1 公用设施故障：停水、电、气等 综合部 综合部负责与上级管理部门联系，如果停水、停电等时间超过2个小时，应通知本公司，生产部调整生产计划 自备发电机和水源 制订成品安全库存量 协议或沟通记录；实物；成品安全库存量 2 供应中断：原材料、外协件及外购件等 采购部 多家供应供货 制订安全库存量 制订成品安全库存量 合格供方名单； 安全库存量表； 成品安全库存量 3 关键及主要设备故障 生产部 制订设备备件库存量 制订成品安全库存量 设备备件清单；成品安全库存量 4 劳动