冷拔公司2012年经济责任制考核方案(最终版).docVIP

冷拔热处理公司2012年经济责任制考核方案 BM34-[2012]（通）字第06号 指导思想 以公司的2012年经营承包绩效考核方案为指导思想，以人为本，以经济效益为中心，把收入和利润两项指标分解到各工序，扩大市场开发，提高产品质量，降本增效，充分发挥正激励的考核作用，调动广大员工的积极性和创造性。 二、目标和原则 （一）、 冷拔热处理公司2012年将完成年销售量12000吨、销售收入12360万元、实现利润720万元。公司以实现利润最大化为根本，合理分解指标、落实责任，保证完成全年的各项任务。 （二）、按照销售—采购—生产—设备—入库的流程，在市场销售、生产、工艺、原材料采购、设备技改等方面，确定１７项创效项目，以保证全年创效目标完成。 （三）、按生产流程实行工序化承包，将收入、成本指标承包到工序，此项为主考核；安全、质量及其它为辅助考核。 （四）、冷拔材分拉拔、矫抛、磨床、酸洗四大工序承包；退火材分修磨、清理、矫直、热处理四大工序承包；设备以维检、生产准备、天车三个工序为单位承包。 （五）、在遵守经营承包制度的前提下，各承包单位可根据自身经营实际情况，决定用工人数。各承包人有权提出本承包主体的用工方案，同时对于某些工序、承包人可公开招聘，形成竞争机制，实行增人不增工资，减人不减工资的灵活用工制度。 领导小组及分工 （一）领导小组 组长：刘占东 副组长：章杨 李靖 成员单位：各职能科室。 （二）分工 1、各职能科室负责每月各基层单位指标完成情况的上报。 2、综合科负责落实考核情况。 四、创效方案（二方面：1、销售创效；2、内部挖潜创效。） 根据本单位实际情况从二方面开展创效工作：第一方面市场销售增效127.3万元。第二方面内部挖潜增效219.985万元，包括工艺增效30.858万元、生产增效39.9万元、原材料采购增效28万元、设备技改效增121.5万元。合计347.558万元。 组织机构图 冷拔公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生 设 销 安 综 采 冷 设 热 产　 　 　 　 　 　 拔 备 处 技 备 售 全 合 购 作 作 理 术　 　 　 　 　 　 业 业 作 科 科 科 科 科 科 区 区 业 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 酸 拉 矫 精 生 天 维 退 矫 修 成 监 调 洗 拔 抛 床 产 车 检 火 直 磨 品 督 度 班 班 班 上 准 大 大 班 班 班 班 班 室 交 备 班 班 各工序及科室承包考核方案 （一）、工资分配说明 1、工序工资 工序工资考核分为主考核和辅助考核两部分，主考核对经营收入和利润指标进行考核，确定经营收入工资和利润工资总额。辅助考核包括合同、技术质量、设备、能耗、安全等指标，其它考核为逆向考核指标。 3、计算公式 公司核定各工序万元经营收入工资标准，每月根据经营收入的实际情况计算经营收入工资总额。工序利润也由公司核定，然后确定万元利润工资，各工序利润和收入所占的工资比例由公司视实际情况确定。 经营收入工资＝实际经营收入（万元）* 万元经营收入工资（元） 利润工资=实际利润（万元）*万元收入利润工资 各工序实际工资总额=经营收入工资+利润工资+辅助考核额+加扣奖。 （二）、各工序大包工资额明细 单位 月经营计划收入(万元) 万元经营收入工资（元/万元） 月经营收入计划工资额（元） 月份利润工资投入额（元） 万元利润工资（元） 月份大包工资额（不含工龄、夜班及各种津贴）（元） 酸洗工序 499.43 23.94 11958 630 137.27 12588 拉拔工序 541.69 61.81 33483 1762 82.77 35246 矫抛工序 571.15 46.06 26308 1385 130.56 27693 成品工序 610 47.05 28700 1511 81.56 30211 退火工序 323.99 169.74 54993 556 185.16 55549 矫直工序 169.65 84.41 14346 145 96.6 14491 修磨工序 51.9 465.36 24152 *** *** 24152 成品工序 169.945 337.66 57384 580 386.48 57964 （三）冷拔材工序： 1、经营承包指标 项目 单位 指标 工资 考核单位 考核指标 销售收入 万元 610 105740 综合科 万元工资164.67元 利润 万元 55 综合科 万元工资192.25元 辅助考核指标 项目 单位 指标 考核单位 考核指