仓库管理制度-(二级程序文件定版).docVIP

PAGE 3 / NUMPAGES 3 仓库管理制度 目的 为加强仓库收、发、存、盘、退管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度。 适用范围 本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。 部门/岗位职责 制造部 3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划； 3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作。 3.2储运科 3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作； 3.2.2负责做好日常管理工作，保证数据录入及时、准确、完整； 3.2.3负责主导月度盘点工作； 3.2.4负责货运车辆的调度工作 3.3采购部 3.3.1负责外购物料的采购工作； 3.3.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作； 3.4质量部 3.4.1负责物料的检验工作； 3.4.2负责各种退货物资的检验工作。 3.5财务部 3.5.1负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作； 日常业务操作 4.1验收入库 4.1.1原材料入库管理 4.1.1.1采购入库流程 4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请。 4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。 4.1.1.1.3ERP管理员验收： 物流人员卸货后，ERP管理员清点数量,清点完毕后，如物、单不一致，ERP管理员在《送货单》回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，双方在《送货单》回单和留存联签字和验收日期. ERP管理员将收货信息及时传递给采购员. 4.1.1.1.4质检员检验： 采购员及时向质检员报检，质检员检验合格后，录入系统合格数量和不合格数量,《收货通知单》转交ERP管理员;对质量不合格物料，质检员出具《不合格品处理单》,交采购员处理； 4.1.1.1.5ERP管理员系统入库： ERP管理员根据《收货通知单》，在系统下推生成《采购入库单》，并将《采购入库单》传递给仓管员入库； 4.1.1.1.6仓管员实物入库： 仓管员根据《采购入库单》验收实物，单物一致，在《采购入库单》签字、注明日期；单物不一致，返回ERP管理员处，查明原因后办理入库手续。并将物料转运至合格品区，根据《采购入库单》填写物料卡，保持帐物卡一致。 4.1.2整车入库管理 4.1.2.1车间生产完毕，通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收； 4.1.2.2质检员检验合格后在《整车入库单》上签字； 4.1.2.3仓管员核对名称、规格型号、数量与《整车入库单》一致后，签字确认； 4.1.2.4ERP管理员记账：ERP管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。 4.1.3委外加工入库 4.1.3.1外协单位加工完毕后，开具《送货单》并送货至公司； 4.1.3.2仓管员报检。质检员检验合格后在《送货单》上签字；对质量不合格物料出具《不合格品处理单》； 4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.3。 4.1.3.4仓管员根据《送货单》在系统中完成委外收货作业。 4.2存储 4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域，并摆放整齐。 4.2.2仓管员填挂《标识卡》，《标识卡》填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道。 4.2.3存储管理基本要求： 4.2.3.1仓库各区域应分区分类，明确标识。 4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行，不断简化仓储动作，提升仓库效率，确保仓储安全运行。 4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。 4.2.3.4物料摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。 4.2.4物料保质期管理 4.2.4.1各类物资保质期规定 序号 物料类别 安全期限 备注 1 油漆类 12个月 2 橡胶类 18个月 3 电器类 6个月 4 标准件类 无/有表面处理9/12个月 5 整机类 12个月 4.2.4.2仓管员严格执行先入先出、库位管理，在物料到期前1月内向质检员进行报检； 4.2.4.3质检员在两个工作日内出具《检验报告单》； 4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。判定为合格的，做好先进先出管理，优先出库；判定为报废的，将物料移入废品仓，后期根据《废旧物资处理流程》执行。 4.3出库管理 4.3.1工单出库 4.3.1.1制造部计划员根据生产任务在ERP系统中进行工单计划维护作业，并形成并打印工单 4.3.1.2仓管员根据工单进行备料，备料完毕后，在《领料单》上签字。 4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接，交接完毕，车间领料员在工单