仓库物品管理制度.docxVIP

Logo xx有限公司行政部 编号 版本 仓库物品管理制度及操作规程 页次 编制人： 审核： 核准： 批准： 日期： 1.0．目的 规范物品管理工作，确保对物品进行安全、高效、有序的管理。 2.0．适用范围 适用于公司本部及下属各服务中心的物品管理工作。 3.0 职责 3.1公司采购员负责物品的采购工作。 3.2仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品保管及领用物品（低值易耗品、固定资产及耐用品）的核查。 3.3公司财务负责物品的核算及仓库工作的监督。 3.4. 物品领用人负责领用物品（低值易耗品、固定资产及耐用品）的保管 4.0库存物品的限额标准 日常消耗物品的库存限额：一般为每月平均消耗量的1.2倍；特殊情况另行处理。 5.0库存物品的分类 5.1公司采购物品的分类：低值易耗品、办公用品、清洁用品、劳防用品、维修用品、其它 5.2集团内部移交物品的分类：办公设备、家俱、空调设备、艺术品、日用品、其它 6.0．物品的入库程序 仓库管理员负责物品的到货验收、仓库管理及物品领用。 6.1购入物品的到货验收管理 6.1.1 仓库管理员必须依据批准有效的物品采购申请单，接收进货、进行验收，并填写《进货检验记录表》。 6.1.2经对单验收，发现数量、质量不符要求，仓库管理员应做好记录，及时通知采购员按有关规定处理。 6.1.3经验收合格后，填写入库单，方可入库储存。 6.1.4仓库管理员应根据当天的《入库单》及时登记物品明细账（物品收发存日报表AR008- 6.2退回物品的入库程序： 6.2.1相关人员将未使用完的物品送到仓库；仓库管理员应根据核查结果进行验收：　　 —合格品，填写《入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内； —不合格品，存放在不合格品区等待处理。　6.2.2．仓库管理员应根据当日退回物品《入库单》，及时登记仓库物品明细账。 6.3集团内部移交物品的入库程序： 6.3.1概念：集团内部移交的物品为集团及各下属公司、售楼处销售结束、项目公司歇业后移交至物业公司的各种财产物品，包括各类办公设备、空调设备、家俱、艺术品等。 6.3.2 样板房物品的管理，参照集团内部移交物品的管理办法先入库，并实地拍照归档。 6.3.3仓库管理员根据移交的物品确认单另外建立仓库物品台帐。 7.0物品的领用程序 7.1公司采购物品的领用 7.1.1各部门领用物品，必须凭经过各部门经理审核的申领单交仓库申领。 7.1.2仓库管理员必须认真复核后发货，并填写领料单，与领用人办理签收手续。 7.1.3仓库管理员应根据当日《领料单》内容及时登记仓库物品明细账。 7.1.4 仓库管理员不得随意变更，不得发过期、失效、变质、变形、渗漏的物品。 7.1.5低值易耗品、固定资产、耐用品均需填写个人（部门）物品卡AR003-016-04。 7.2集团内部移交物品的领用 7.2.1领用分类:集团内部其他单位的领用以及本公司其他部门的领用。 7.2.2集团内部其他单位领用移交的物品，仓库管理员必须凭经集团领导批准的财产内部转移/财产内部借用变动清单办理领用手续。 7.2.3本公司其他部门领用保管的物品，由部门经理确认领用保管人，并另外填写个人（部门）资产保管清单，以明确责任。 7.2.4样板房物品的管理，参照公司内部其他部门领用保管物品的程序。由经部门经理确认的管理人领用，并填写资产保管清单，以明确职责。 7.2.5仓库管理员与领用人办理签收手续，仓库管理员根据领用清单及时登记仓库物品台帐。（物品收发存日报表AR008-005-01 8.0物品的存放管理 8.1仓库物品必须做到一料一卡，收、发、存数量统计准确，月末盘点，并按类别填写并上报《物品收发存月报表》（附入库单、领料单）。(物品收发存月报表AR008-005-02 8.2仓库物品应有序分类存放，货架、货柜要有醒目标识，集团内部移交物品要注明移交单位，每天下班前整理一遍，保持仓库环境整齐、清洁、干燥、无霉味。 8.3仓库钥匙由仓库管理员专人保管，未经批准不得交他人使用，离开仓库要随手锁门，防止物品失窃。 8.4集团内部移交的会所、样板房的装饰物品应保持完好。物业公司现场负责人一周一次对物品进行清点，并做详细记录，每月公司总仓全面盘点。属责任人赔偿的应具体到个人，由当事人及物管负责人递交报告说明遗失、损坏原因，具体责任处罚由总经理定夺，最高处罚为责任人当月工资。盘点表、责任人赔偿清单和报损单在次月10日交物业公司财务备案。并上报集团。 8.5如有易燃易爆品或其他危险品，应存放于指定的安全部位，不能与其他物品混放保存。 仓库保管员岗位职