差旅管理制度(1).docVIP

重庆双碑隧道建设有限责任公司 《差旅费开支暂行规定》 为了保证公司出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。 公司出差人员的住宿费、交通费及市内交通费，实行分项计算、限额控制使用、凭据报销、超支不补的办法。 实行本规定后，原则上中层管理人员以上领导及随行人员在各自限额控制标准内报销。经领导签批后，通过财务部门审核，对于超出规定报销标准范围的仍按此规定执行。 出差人员的交通费、住宿费开支限额控制标准： 类 别 飞机 火车 轮船 市内补贴 住宿费标准（元/天） 省 内 省 外 特殊地区 地市级 县市级 省会 地市级 县市级 按 实 报 销 按 实 报 销 按实报销 公司领导 经济舱 硬卧 三等舱 按实报销 200 150 300 100 150 350 公司中层 工作人员 经济舱 硬卧 三等舱 按实报销 150 100 200 150 100 250 公 司 一般人员 经济舱 硬卧 三等舱 按实报销 100 80 150 100 80 200 （一）特殊地区包括：北京、上海、广州、重庆、大连、青岛、宁波、温州、深圳、珠海、汕头、厦门市和海南省。 （二）公司中层管理人员以公司劳动人事部提供的名 单为准。 （三）表内所列其他交通工具不包括出租车。 第五条 住宿费开支办法 （一）到外地参加会议的人员 1、由会议主办单位统一收取食宿费，其会议期间不实行限额控制，超出会议天数的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 2、会议主办单位未统一收取食宿费的，会议期间的住宿费凭据按其限额控制标准报销。 （二）出差人员到本公司所辖施工工地的，每天补助30元；到成都市五城区以外的省内地区出差，每天补助30元；到省外出差的，每天补助50元。 （三）出差期间发生的业务招待费需单独粘贴，并随同差旅费一并到财务部门办理报销手续。 第六条 交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚上八时到次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘坐时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）乘坐飞机条件：公司级现职领导可以往返乘坐飞机，因工作需要公司级现职领导所带随行人员原则上控制在二人，如特殊情况超过二人的需公司总经理批准，其余人员一般从严控制，原则上不乘坐飞机，如有特殊原因，须公司总经理批准后方可乘坐单程或双程（普通舱）飞机。否则，只能按出差人员规定乘坐标准报销该程车船费。 （三）乘坐飞机的审批，除公司级现职领导外，其余人员均应在事前填定“乘坐飞机（软卧）申请单”（后附样表），经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为机票报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。 （四）乘坐火车软卧的审批，公司管理人员因非常原因如需乘坐软卧，应在事前填写“乘坐飞机（软卧）申请表”，经公司总经理批准后方可乘坐，并以原件作为软卧报销依据，否则财务部门不予报销。不得事后补办报批手续。 （五）出差期间的市内交通费，不分职级，每人每天不得超过省外50元，省内30元的标准限额使用，凭据报销。省内外出差自带车辆的，不报销市内交通费。 （六）因公出差乘坐飞机，车船的订票费、手续费、延伸服务费、人身保险费、行李寄存费、托运费按实报销。 （七）经批准乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在市内交通费包干范围之外凭据报销。 （八）出差人员自带交通工具和会议期间接待单位收取交通费提供交通工具的，不计发市内交通费。 第七条 乘坐火车的补助标准 乘坐火车符合第六条第（一）款规定不买卧铺票的出差人员，按其乘坐的硬坐席位票价的50%（特快）或60%（直快）发给席位补助费，对符合乘坐软卧改乘硬卧的，不发席位补助费。 第八条 员工调动工作的开支规定 （一）员工调动工作的费用一律不实行包干，调入职工，到公司后按公司规定直线计报，绕道费用一律自理。调出职工本公司一律不借给差旅费，在调入单位按规定报销。 （二）同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准凭据按实报销。 （三）夫妻双方都是员工而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。 （四）调动工作，不分职级，均不得乘坐飞机。 （五）员工调动工作的行李、家具等托运费，不分职工和家属，每人在不超过500公斤范围内按实报销（其中：生活上的急需品，每人可在50公斤范围内托运快件），超过部分由个人自理，个人的书籍、仪器运费，可以在以上限量之外凭据报销，行李、家具、书籍等的包装费，均由个人自理。 员工调动工作可使用集装箱托运行李、家具等，但其报销金额内以上述规定行李重的运费为限，超过部分自理，集装箱内如装有个人的书籍仪