办公用品管理制度009ok.docxVIP

PAGE 1 办公用品管理规定 办公用品管理规定 类别 行政管理类 版本 XZ-A-001 集 团 有 限 公 司 行 政 部 拟稿 日期 审核 日期 批准 日期 印发日期 份数 办公用品管理规定 一、目的 为加强公司办公用品的管理，使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、分类定义 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、订书机、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件框、文件袋、文件夹板、燕尾夹等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、白板笔、橡皮、胶水、复写纸、电池、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸等。 四、职责 4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 4.2公司人事行政部专员具体负责执行。 五、办公用品采购 5.1常用办公用品的申购：由行政专员依据每月用量及库存情况，适时进行统计申购。 5.2不常用办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如是非常用品（即公司从未采购过的或极少采购的），首先须报本部门经理（或主管）审批，然后报行政经理核准后，方可由行政专员进行申购，经采购副总审批后由采购员进行采购。 5.3电脑、打印机等电子通信网络设备的申购及入库：各使用部门填写《物品采购申请单》经部门领导审核完，到行政部网管处确定其规格、型号及配置等并签字后，交采购部门进行采购，入库前仓库必须通知网管进行检验，检验合格后方可开具《入库单》。 5.4普通办公用品的申购及入库：由行政部根据各部门使用需求，按月计划进行申请，经批准后交采购部采购，待购回时统一入库。（与5.3条详见财务部制定的《外购物资入库及结算规定》 5.5办公用品的申购，须经行政经理审核，采购副总审批后方可购买。 5.6行政专员填写《物品采购申请单》时，必须详细注明所申购用品的名称、规格、数量等。 5.7特殊办公用品经采购部或总经理同意后可由所需部门自行采购。 5.8各部门若临时急需采购办公用品，由部门填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交行政部审批同意后，填写《物品采购申请单》交由采购部进行采购。 5.9必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 5.10采购人员须依据行政部审核、采购副总审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则如采购错误，责任由采购人员承担。 六、办公用品的入库 办公用品的入库参照财务部制定的《外购物资入库及结算规定》，由仓库根据审批后《物品采购申请单》核对点收。按正常程序入库及领用。 七、 办公用品的领用与发放 7.1公司的办公用品统一由行政部保管和发放，办公用品经采购入库后由行政部统一到仓库领取，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政部专员处领取。 7.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 7.3各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品（如油性笔、签字笔、白板笔、圆珠笔、水笔芯、涂改液、固体胶及计算器、电话机、U盘）领取时须以旧换新，首次领用的除外。 7.4 各车间办公用品的领用一般由车间主管或主管指派人员统一领取，办公室人员根据各部门情况按规定进行领取。 7.5 各部门领用的计算器、订书机不得超过两个，特殊情况除外。 7.6人事行政部每月10日前进行办公用品盘点，检查办公用品剩余数量。 7.7办公用品领取时间为每周三及每周六，如遇节假日则顺延至下一个工作日。 八、办公用品的管理 8.1固定资产类办公用品 8.1.1进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 8.1.2日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 8.1.3出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。办公用品（价格在20元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政部报告，由行政部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 8.2非消耗和消耗性办公用品 8.2.1由各使用部门或使用者管理。 8.2.2非消耗性办公用品如有损坏应以旧换新，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 8.2.3设立《办公用品领用清单》，由人事行政部统一保管，以便了解办公用品的领用状况。 8.2.4员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部或其交接人确认。 8.4公司办公