电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准-hr易.docxVIP

绥阳公司发电分厂安全及质量管理体系 评估检查报告 绥阳公司发电分厂两台机组2018年8月份已进入整套启动，目前施工已结束，施工单位留有少量配合消缺人员，其他人员和机具已撤离，现场安全文明施工宣传标语、横幅已撤除，施工痕迹基本消除，评估主要检查各参建单位过程资料。 参建单位有业主绥阳公司、委托建设管理方西能公司、监理方上海斯耐迪公司、主体工程施工中国电建贵州工程公司、脱硫EPC总承包浙江德创公司、保温施工河南国能公司。 检查总体情况是贵州工程公司、斯耐迪公司资料较完备，贵州工程公司作为建设行业国企，内部也在搞标准化，上级每季度每季度检查一次，不断完善，相对比较扎实。德创公司、国能公司是私企，对标准化重视、投入不够，资料不扎实。 质量管理体系共12项有3项为不符合项，不符合率25.00%。安全评估10大项共62小项有19小项为不符合项，不符合率30.64%。质量管理体系共12项有3项为不符合项，不符合率25.00%。不符合项见下表标注，合格则无标注: 表二 质量管理体系评估检查表 序 评估项目 评估项目及要求 抽查情况（包括不符合项） 1 质量目标体系 项目公司发布建设工程质量总体目标，总体目标与控制指标明确，参建单位的分解指标与总目标配套统一，表述规范，符合工程实际和集团公司相关要求。项目公司应定期考核，记录清楚。 评估目标的针对性、完整性。 SPIC-ZD-YW02-04-2018 《国家电力投资集团有限公司火电工程建设管理办法》 抽查保温施工公司河南国能公司未按总体目标制定分项工程目标 8 工程验收、签证、质量评定管理 质量验收项目划分表符合《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210系列标准，编制审批手续齐全，并在开工前完成审批手续。 监理单位对项目各专业质量验收项目划分表进行汇总审核、报项目公司批准。 单位工程质量控制资料未归档 检验批、分项、分部、单位工程验收与质量验收范围划分表一致。 安全和功能检查项目和抽查结果符合施工验收规程要求。 序 评估项目 评估项目及要求 抽查情况（包括不符合项） 12 参建单位资质、人员资格以及分包管理 项目公司、监理单位等管理单位参建单位单位资质、人员资格及分包管理制度健全。 已经进场的参建单位资质、人员资格报审资料齐全，审批手续齐全，承担工程项目与参建单位资质相符。各类人员资格报审资料齐全，台账清晰 分包单位确认资料齐全、完整，资质符合要求。 抽查保温施工公司河南国能公司有一人登高作业证到2108年9月18日就已过期 表一 安全评估检查表 序号 评估项目 评估内容及要求 抽查情况（包括不符合项） 1 目标管理 1.1 目标的制定 工程管理方应根据本工程项目安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标； 各参建单位应有效的分解工程项目安全生产目标； 各单位相关部门应根据本单位安全生产目标，制定相应的分级目标； 安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的各项指标； 安全生产目标应经各单位项目主要负责人审批，并以文件的形式发布。 　年度安全生产目标只在会议纪要中体现，未以文件发布（建管处） 目标分解资料缺失（建管处） 安全生产目标及控制方案2018年资料缺失。（工程公司） 未制定本单位的安全生产分级目标，无检查记录和检测记录。（河南国能） 1.2 目标的控制与实施 各单位应根据工程项目总目标和年度安全生产目标及分级目标，制定具体的安全目标保证措施，并落实到部门、岗位； 各单位应结合工程实际情况，严格实施安全目标保证措施并进行动态调整； 安全目标实施情况的检查记录或资料齐全； 1、目标实施情况检查无书面记录（建管处） 1.3 目标的监督 与考核 工程项目建设各单位安全监督部门应定期对安全生产目标实施的执行情况进行监督、检查与纠偏，并保存有关监测记录； 安全监督部门应对安全生产目标完成情况进行评估与考核； 评估报告应形成文件并保存。 1、未形成评估报告。（建管处、监理单位） 2、安全生产目标实施情况无监督检测记录。（监理单位） 3、目标完成情况未形成监测记录，只在日常工作中体现，HSE部对目标的完成情况每半年进行考核、评分（绥阳公司） 2 安全基础管理 2.1 安委会 项目公司应当在项目开工之后及时将建设项目的安全生产管理情况向所在地电力监管机构备案； 工程建设项目应成立以建设单位主要负责人为主任，各参建单位现场负责人为成员的安全生产委员会（以下简称安委会）并以文件形式发布，明确职责，建立健全相关工作制度和例会制度； 安委会每季度应至少召开一次安委会会议，安委会主任主持或参加会议，落实上次会议工作要求，总结分析本项目及现场各单位的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产问题，决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施。 1、历次安委会成员名单变动的发文需补充。（绥阳公司）