ISO9001内审全套检查表.docVIP

ISO9001内部品质稽核检查表(各部门) 被稽核单位：　　行 政 部　　　 课 页数： 1/2 稽　核　员： 日期： 年 月 日 # 品 质 系 统 项 目 现 场 观 察 结 果 不符合报告序号 文件与资料管制程序 1 文件管制序是否依“文件管制作业流程“执行？ 2 各类文件的制订、修订是否由文控中心依文件编写码系统管理？ 3 文件制定是否按各类文件标准格式拟订？ 4 文件的修订是否填写“文件修正/废止申请单“？ 5 文件的废止是否填写“文件修正/废止申请单“？ 6 经颁布发行之文件、窗体，文控中心是否以“文件总览表“、“窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“ 7 文件发行，收文单位是否于“文件分发/回收记录表“上签名？ 8 文件修订及废止时，文控中心是否填写“文件/分发回收记录表“？ 9 文件的原稿是由否文控中心保管？ 10 旧版文件废止回收时，文控中心是否加盖了“作废章“？ 11 各单位回收之旧版文件，是否由文控中心销毁？ 12 现埸使用之文件是否放置于作业现埸？ 13 申请更换文件或文件数量不够时，是否填写“文件申请表“？ 员工教育训练程序 1 各单位是否年底前填写“教育训练需求表“？ 管理代表签名： 稽核组长签名： F-17-04-01 内部品质稽核观察报告表 被稽核单位：　　行 政 部　　　 课 页数： 2/2 稽　核　员： 日期： 年 月 日 # 品 质 系 统 项 目 现 场 观 察 结 果 不符合报告序号 2 行政部是否排定“年度教育训练计划表“? 3 新进人员是否填写”人事资料表”？ 4 新进人员是否依照“新进人员训练教材“训练，并依“资格认定所需之教育训练基准“ 进行实务训练？ 5 行政部是否依“年度教育训练计划表“进行内训？ 6 外训是否先经提出“教育训练申请单“，结合训练是否填写“研习心得报告“？ 7 厂内训练，每一训练完毕时，是否记录于“教育训练记录“中，并登入记于“员工教育训练履表“？ 8 各单位主管是否对人员工作成效适时检讨？ 9 教育训练未依计划执行是否在“年度教育训练计划表“中注明原因？ 管理代表签名： 稽核组长签名： F-17-04-01 内部品质稽核观察报告表 被稽核单位：　　生 产 部　　　 课 页数： 1/8 稽　核　员： 日期： 年 月 日 # 品 质 系 统 项 目 现 场 观 察 结 果 不符合报告序号 图面技朮资料管制程序 1 图面、技术资料的编码是否是依产品的料号，无料号以资料名称？ 2 版本的制订是否是依 “A“ “B“ “C“等代号依序变更？ 3 外部提供的资料是否有交主管审查？ 4 工程单位收到资料是否有登于“图面、技术资料一览表“？ 5 正式图面、资料在标准发行后是否有盖“文件管制章“？ 6 收到图面、资料的单位是否在“图面、技术资料分发/回收记录表“上签名？ 7 图面、技术资料有修改或增定，是否是依＜工程变更管制程序＞办理？ 8 修改后的资料是否是依5.4的内容中办理？ 9 旧图面、资料废止时，是否有填写 “图面技术资料分发／回收记录表“？ 10 图面、技朮资料的原稿是否由文管中心保管？ 11 旧版的图面、技朮资料是否有盖“作废章“ 12 工程变更是否指定尃人修改？ 13 各单位的图面、技朮资料是否都自行集中保管？ 管理代表签名： 稽核组长签名： F-17-04-01 内部品质稽核观察报告表 被稽核单位：　　生 产 部　　　 课 页数： 2/8 稽　核　员： 日期： 年 月 日 # 品 质 系 统 项 目 现 场 观 察 结 果 不符合报告序号 机器设备管理程序 1 生产设备验收后，是否统一填入“机器设备一览表“？ 2 是否依照正常之操作程序使用设备？ 3 每日或每班上下模工作前是否有清理？ 4