出差及补助标准制度.docVIP

出差制度及补助标准 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，?提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：? 第一条???员工出差依下列程序办理? 出差前，当事人部门应填写《出差计划单》，写明出差事由、人数、?地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。 出差人凭标准的《出差计划单》可向财务部暂支相当数额的差旅费，?原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费?用。 第二条???出差审核权限? （一）当日往返的市内出差由部门经理核准；? （二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；? （三）省外出差一律由总经理批准。 第三条???出差按正常上班予以计薪。 第四条???出差天数核定? 出差在外按照中午12：00核定： 中午12:00前离开工作城市的按一天算， 中午12:00后离开工作城市的按半天算；? 第四条?出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关?领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，?否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。? 第五条???出差费用补助标准? （一）市内出差? 交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据?背面须注明事由、行程路线。?特殊情况如下：? 因业务较急经部门负责人同意后；? 2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后； 3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；? 4.其他特殊情况需总经理批准后。? （二）省内、省外出差（含外派培训） ?1.差旅费报销标准：?? 公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目?的地间的路费），出差人员均享受60元/天/人的出差补助（含伙食费及市内?交通费）。 ?2.住宿补助标准? 因公出差人员住宿标准为经济型连锁酒店金额，实报实销。?如2人性别相同，则开一间房间。具体金额如下： 出差地区为县级或县级以下城市，住宿标准不得超过200元/间 出差地区为地级城市，住宿标准不得超过230元/间 出差地区为省会城市，住宿标准不得超过280元/间 出 差 报 销 标 准 类型 省会城市 地级城市 县级及 以下城市 补贴 员工 280 230 200 60 ?3.交通：仅指飞机、火车、大巴车? （1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经执行总裁批准，方可乘坐，机票费由人员进行实购实销； ? （2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时?的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；? （3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车； ?4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。? 5.聘请公司以外的人员（含厂家培训人员）与公司一般员工报销标准一致。? 6.以下费用不得报销；? 6.1健身娱乐美容费；? 6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用； 6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用；? 6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。? 第六条?费用报销程序? （1）短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。 （2）报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。??? （3）?财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。?本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。 出 差 申 请 单 部别 部门 姓名 出差原因 出差地点 出差开始 出差截止 出差天数 管理层审批 总经办审批