液晶科技有限公司物料发放程序+物料计划管控作业导引.docVIP

内容 目的 范围 定义 职责 程序 相关文件 相关记录 附件 目的 为了更好的安排物料的上线及仓库物料的控制，便于财务对良率的查核及帐目的核对. 范围 新盈LCM全部物料（包含成品，半成品,原材料及一些辅料） 定义 1.原材料：指未经任何加工或组装的最初材料，工厂的原材料主要是根据BOM表请购的 物料 2.半成品：经产线还没有完全加工好暂不能出货的产品。 3.3成 品：已加工好能够出货的产品. H常消耗材料：手指套，酒清，无尘布，针嘴，手套及一些办公用品等 职责 4.1制造部:负责生产物料领取、退料、入库及帐目的输入、核对 4?2仓库:负责物料存放，发放及帐目输入、核对 4.3 PMC:负责物料计划及安排. 4财务:负责单据的输入及数据核对 4.5开发部：负责BOM的制作及物料的开发 5工程：负责BOM的审核 6品质：负责进出物料的检验 程序 5.1原材料的领用 1. 1 PMC根据订单需求与工程给到的预估良率，照BOM表以一定的备品配单发放给生产，针 对订单所用材料，计划出套料单，牛产线物料员见套料单到仓库领料 1. 2各部门所领用的材料一律需经PMC审核经理批准后方可领料. 1. 3除生产用料的原材料由PMC派发发料单外，其它部门领用原材料由所需部门开出单据 再经PMC审批后才给予发料. 5. 1. 4物料员拿到物料发放单后，到仓库领料，仓管员依单据进行发料. 5.2.半成品材料与成品领料 5. 2. 1半成品因生产线暂停作业而退料在仓，后续如需做业或其它部门需使用，均开《转移 单＞＞领出，成品领用也是如此. 5. 3.日常消耗材料的领料 5. 3.1日常消耗材料，每个部门需在每月的15号给到PMC下个月的月用量计划表. 5. 3. 2月用量的评估需该部门的主管级以上人员审核后方可交与PMC. 5. 3. 3. PMC收到各部门的每月用量计划表后，制定下个月的月用量表，经经理批核后,在该月 的最后一天把口常消耗的月计划表给到各个部门. 5. 3. 4.其它一些工具领用，领用以个人为单位，记录在电脑帐当中. 5.4 材料领用注意事项： 5. 4. 1到仓库领料的单据必需要有PMC的审核签名才有效. 5.4.2仓库必需依先进先出原则照单发料，不得少发、多发、错发. 4. 3没有单据、在仓又没有帐号的不得在仓库领用物料. 相关文件 无 相关记录: ?转移单＞＞ ?仓库领料单＞＞ ?LCM辅料月用量计划表＞＞ 内容 目的 范围 定义 职责 程序 相关文件 相关记录 目的 为了满足客户需求，对原材料进行有效控制，使之从计划、下采购订单到交货能按 要求完成，稳定及时的给客户供货，特制定木流程。 范围 适用于新盈LCM物料计划的制定、修正及执行的全过程。 定义 无 职责 4.1销售管理部负责提供销售订单，内部订单，样品需求单及明确的出货计 划；以及后续的销售预测。 4.2开发部负责物料编码生成，编辑BOM并受控。若BOM未受控，在合同评 审阶段提供较为完备的临时BOM并签字确认。开发部还负责合格供应商 确认和样品承认跟踪，与供应商进行商务及价格谈判，样品和小批量物 料同时备料给采购，协助PMC解决物料交货期及质量方面的问题。 4.3 PMC负责制定小批量和量产物料计划，并负责计划的跟踪落实，如有变 化需及时通知相关部门。 4.4品管部负责来料检验和来料品质问题处理，供应商管理，保证产品的品 质。 4.5制造部负责提供在线物料数量及状态，生产异常情况的及时通知。 4.6工程部负责导入新辅助材料的工艺条件及使用性能验证，如ACF、硅胶 等。 4.7财务部审核采购订单的价格。 程序 5. 1物料计划制定 5.1.1订单物料计划：物控员根据订单评审结果进行物料计划，根据产能、生产计划、仓库 库存情况以及各物料采购周期，排岀物料需求时间及数量，同时制作成《物料请购单》。 5.1.2小批量物料计划：物控根据设计开发部提供的临时BOM生成，小批量物料和样品一起 备货的，物料的跟踪以物料开发部为主。 5.1.3补投物料计划：对于不良率超标的情况PMC可根据制造部统计不良品数据及补投单, 制定补料《物料请购》。 5. 1.4 5.2物料计划的审批 5.2.1《物料请购单》经PMC部门主管或其授权人批准生效，考虑到采购市场的复杂性，允 许物料计划有± 2%的灵活量。 5.3物料计划的执行 5. 3.1开发部提前在系统中维护物料可选供应商，单价，税率，交货提前期等信息。 5. 3.2采购根据《物料请购单》，结合采购订单分配比例，制作《采购订单》。 采购订单的内容主要包括： a?供应商名称 b?物料名称、型号、规格 c.数量 d?价格 e.交货期（此为到货日期，具体时■间以物料单发出及物料系统根据采购周期自动生成 的日期为准） 财务部指定人员复核物料价格，总经