出差制度2012.docVIP

员工出差制度 一．为规范出差流程，加强对出差费用的管理、便于员工出差；特制订本制度。 二．本制度适用于公司所有员工。 三．出差申请 员工出差前应填写出差申请，申请中须明确出差行程、目的地及预期达到的效果； 出差申请的填写：出差人员根据工作需要，填写出差申请（内容需写明出差原因、目的、行程安排、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质； 4、出差申请的审核：出差人员直属主管对出差申请的审核负主要责任； 5、费用预算3000元以下的出差行次，经理审批即可；费用预算超过3000元的出差行次，总经理有最终审批权（核准）； 6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算； 7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工； 8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理裁决。 9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。 四.出差安排： 1、所有差旅安排，包括航班、租赁车辆应由公司办公室行政部得到出差信息后来安排。这样可以确保公司可获得协议的折扣和价格，员工的安全，及方便资料跟踪来确保政策的施行和成本经济的目的。 2、国外出差由公司统一安排。 3、出差人员递交出差申请表给直属经理批准，复印件交至办公室行政部，或者发送一个包含所有信息的邮件。办公室行政根据出差路线安排交通或预定。 4、当机票等信息确定后，办公室行政部通知出差人员明细，以方便人员出差行程安排。 5、员工应尽量按照出差申请单及公司预定的出差路线往返，因员工本人原因照成的额外支出费用由员工本人承担。 五.出差相关费用规定 1、交通费： 1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； 2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销； 3）、公司对私车公用给予每公里1.5元的补助，过路费实报实销；公司对私车公用的其他相关费用不予以报销，包括车辆报销费、维护费、维修费、违章罚款及其他因交通事故所发生的费用。 4）、安排公司交通工具或者享受公车私用补贴的人员不予报销租车费及汽油费等；自行安排交通要费用控制在合理范围之内。 5）、公司派车出差享受餐费补助25元/餐或者50元/天的餐费补助。 6）、出差人员享受每天100元/天、宁波大市区50元/天的餐费、短途交通费补助；根据出差申请单上确认的天数计算。 7）、其他人员非出差错过吃饭时间给予20/次的餐费补助。 8）、餐费可以发票报销或者根据出差天数在当月工资中补助。 2、远途国内出差 1）、住宿费（包括基本房费、宾馆服务费、税及宾馆规定的必须费用）：出差人员凭住宿费凭证予以报销。住宿酒店优先选择经济型连锁酒店；住宿费用按以下表格操作； 北京、上海、广州、深圳城市 除列举出4城市外 总经理以上级别 800元/天 600元/天 经理级别 500元/天 350元/天 普通员工 350元/天 250元/天 员工若与可享受更高待遇的人一起出差，可享受同等住宿待遇；同性别员工出差优先选择住标准间。 2）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。招待费需经总经理批准，未经批准不得宴请。 因业务需要宴请客户等，控制在100元/人，招待费应以正规发票为凭； 特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总经理特批。 3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。 5、销售人员出差期间不得另外支付加班费或计为加班，法定节假日出差的可给予调休； 6、技术人员工作日出差不得计为加班费；周六、日及法定节假日出差根据出差时间计算加班，最多不超过8小时； 7、销售人员（后勤除外）因业务需要，不能在正常工作时间完成的工作，不计算为加班。 五．出差费用的报销 1、出差人员返回后均需填写《内部报销单》，； 2、出差费用的审核：出差人员需于出差返回一周内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《内部报销单》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，办理相关出差费用的核销。出差人员需仔细在差旅费报销单上填写出差路程，来回时间，各项费用等，并在发票上签字，如填写不正确，财务人员有权拒绝给予报销。如有发生发票遗失或因特殊原因不能取得发票，经主管人员或总经理认可后，充许由相应的合格发票来代替。 六．出差纪律 1、遵纪守法； 2、遵守公司制度； 3、注意安全，不从事危险活动