企业风险分级管控体系实施指南(DOC).docVIP

PAGE 21 风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.适用范围 2 2.编制依据 3 3.总体要求、目标与原则 3 4.职责分工 3 5.术语和定义 4 6.风险点识别方法 6 7.风险评价方法 7 8.风险控制措施策划 7 9.风险分级管控考核方法 7 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 7 附件A:风险点分类标准 9 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 14 附件C风险分级管控程序框图 16 附件D 过程管理表格样表 17  1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏