酒店各部门承包经营方案.docVIP

丽水边城老木棉酒店 各部门承包经营整体提案 一、 酒店各部门承包经营提案 二、 承包经营原则 三、 2012年度酒店各部门承包经营指标 四、 2012年度各部门承包经营指标月度分解  酒店各部门承包经营提案 一、目的： 为了提高丽水边城度假村老木棉酒店（以下简称酒店）各部门的工作热情与工作积极性，充分实现酒店与个人互利互赢之目的，特制订本方案。 二、定义：独立核算管理经营模式。 三、范围：餐饮、客房、酒吧、养生馆、洗衣房 四、权责： 4.1 部门：采取独立核算的经营管理方式，自负盈亏； 4.2 采取独立经营管理方式，享受部门赢利分红福利，并承担因管理缺失而造成部门亏损之责任。 4.3 酒店：负责监督各部门全部经营管理活动，对各部门在经营管理中的一切状态予以适宜的管理与控制。由酒店财务部负责对各部门运营业绩进行核算，由人力资源部负责对各部门整体运营进行考核。 五、指标： 5.1餐饮：2012年度经营收入指标为277万元，成本指标为54.05%，管理费用为122.12万元； 5.2客房：2012年度经营收入指标为1120.9414万元，成本指标为19.1%，管理费用为153.28万元； 5.3酒吧：2012年度经营收入指标为46.4万元，成本指标为32.7%，管理费用为14.68万元； 5.4养生馆：2012年度经营收入指标为25.1万元，成本指标为18.14%；管理费用为25.73万元； 5.5洗衣房2012年度成本指标为65.47%。 以上各部门详细经营预算见附表。 六、利润分配： 6.1正式营业起，营业费用及管理费用计入成本，管理费用采取包干制，超出部分自理。完成经营指标、未超出成本指标的，则利润超出部分按比例分配；完成经营指标但超出成本指标的，利润结算时按比例予以核算扣减；如未完成经营指标，除底薪外无利润分配。 6.2 酒店：享受利润超出指标部分的70%利润； 6.3 各部门：享受利润超出指标部分的30%利润，并结合部门实际运作状况，在公司的监督之下合理分配红利，并制订红利分配方案。（部门负责人享受赢利部分的5%，其余部分按每个人的工作量平均分配）。 七、奖罚办法 7.1 收入指标：各部门完成收入指标的100%以上发放100%效益工资，完成80%以上按实际完成比率发放效益工资，低于80%停发效益工资； 7.2 成本指标：各部门超出成本指标的，以超出比率扣罚效益工资，超出成本指标10%以上，停发效益工资；经控制成本指标降低的，以降低量的30%做为奖励体现在效益工资内。 7.2 职能部门工资挂钩方式：按营业部门完成指标的平均值下浮15%的标准核算效益工资； 7.3 营销部工资挂钩方式：营销部2012年度销售收入指标为1507万元，各月指标、提成与扣罚方案由酒店上报总公司核批执行。 八、独立核算模式操作方法： 7.1 实施与终止：从2011年12月1日起开始实施，酒店将对各部门开始采取独立经营管理模式，试行期暂定为3个月，至2012年2月28止。试行期后依据养生馆实际营运状况，由双方共同停止或延续独立核算管理模式，并由酒店办公会确定是否在全酒店推行独立核算管理模式。 7.2 独立核算模式操作方法： 7.2.1 费用：各部门承担必须的水电费分摊、物业管理费、伙食费分摊、房租、机器设备折旧费用、办公用品费用及人员工资等。 7.2.2 原辅料、办公用品等所有物资：由各部门负责提出申请，交酒店审核后由采购部安排统一采购，费用挂相关部门。 7.2.3 资金：由酒店垫付经营中的一切费用，以确保各部门管理运作正常运行。 7.2.4 结算：由财务部依据相关单据（必须双方签字确认），统计各部门的收入及费用。 7.2.5 工资：以各部门收入总和与费用总和实际结算基本工资及考核工资，由财务部统一发放工资，但必须以各部门的最终考勤记录为依据。 九、管理原则： 8.1 各部门必须遵守酒店各项管理制度，每天必须提供当天/当周的相关报表交总经办，以便酒店随时掌控各部门经营运作与服务质量状况。 8.2 奖罚分配时间：每月与工资一同核发。 大新德天丽水边城旅游开发有限公司 2011年11月07日 养生馆承包经营原则 为了充分发挥各部门的职能作用，酒店从2011年12月1日起开始将对餐饮、客房、酒吧、养生馆、洗衣房采取独立经营管理模式、量化经营指标，试行期暂定为3个月，至2012年2月28日止。试行期后依据上述各部门实际营运状况，由酒店上报总公司考虑停止或延续独立核算管理模式，并由总公司确定是否继续推行独立核算管理模式。通过灵活多样的经营方式，形成公司不同特色的经营体系，员工的责权也更加明确，主观能动性才会得到充分发挥。此种经营方式使各部门独立经营的空间进一步扩大。才能使各部门致力于拓展各项业务，