酒店市场概述及营销部绩效考核方案报告.docVIP

致： 黄 总 自： 营销部 关于： 酒店市场概述及关于营销部绩效考核方案 酒店市场概述及关于营销部 绩效考核方案的请示 四川铁道大酒店拟定于7月试营业，她将以新装修的三星级酒店迎接新老顾客，并且在经营体制上酒店高层进行了重大的改革，积极引进市场竞争机制。在此基础上，酒店营销部结合往年酒店的销售业绩，成都市三星级酒店2005年的整体销售状况，以及2006年下半年的市场趋势，初步拟订营销部绩效考核方案。 市场形势简述 酒店周边有三星级酒店2家，四星级酒店1家，准五星级酒店1家，准三星级酒店1家，而且距离我酒店较近，每家酒店都各有特色。 2006年旅游市场份额继续呈增长的态势，但增长的幅度仍跟不上酒店扩容的步伐。且增长主要体现在大、中城市周边游，长途跨省游实际并未增长。 据调查，2006年成都市的对外招商引资力度加大，各类商务型谈判、展览、学术交流会议增多。尽管如此，沙湾会展中心各类大型展览已南移至世纪城会展中心，致使北门的会议销售市场客源明显缩小。 二、竞争优、劣势 优势： 酒店属于新装修，设施设备齐全，综合性突出； 各种类型的会议室齐全而且装修精美； 停车场宽敞； 具备一定的客源基础； 从业人员较年轻，精力充沛，可塑性强。 劣势： 成都中转站地位的削弱（A、九寨沟机场的扩建，境外游客可直飞。 B、青藏铁路的开通，导致北方游客无需过境四川）； 酒店开业初期，市场处于初创期，有个培育的过程； 交通、运输费用的上调，直接导致旅行社运营成本的增高；景区门票的上调增加了游客负担，导致游客数量下降（例如： 今年五一期间，日进入九寨沟的客人不足1500人）； 员工较年轻，从业经验不足； 成都市交通（含地铁）改造对旅行社大巴车的抵店有影响。 综上所述，四川铁道大酒店销售重心应以商务散客为主，会议、旅游接待为辅，但在开业初期，针对市场作适宜调整。 为能在激烈的销售市场中立足，营销部希望酒店支持其灵活、多样的营销手段和方式。 三、营销奖惩方案 在力争全年平均客房出租率超过65%，月平均房价超过140元/间/夜，提出以下方案： 目标任务：年销售额700万元，以此为基础，销售部每月应完成客房销售收入58.4万元。2006年开业后按实际营业月数累计 销售收入的界定：客房（含会议室）收入 考核指标：酒店客房月销售收入 考核时间：每月进行考核 奖励措施：销售部超额完成当月任务后，全额发放基本工资并由酒店给予一次性当月客房销售任务奖励，比例如下： 超过目标任务10,000元部分（含10,000元） 按超过部分的5% 超过目标任务10,000元～50,000元部分（含50,000元） 按超过部分的6% 超过目标任务50,000元～100,000元部分（含100,000元） 按超过部分的6% 惩罚措施：如销售部未完成当月销售任务，根据销售情况按比例扣发当月基本工资，比例如下： 实际完成数﹤目标任务数的10% 只有基本工资 实际完成数﹤目标任务数的20% 扣工资的30% 实际完成数﹤目标任务数的30% 扣工资的40% 实际完成数﹤目标任务数的40% 扣工资的50% 实际完成数﹤目标任务数的50% 无工资 待销售部完成累计酒店客房销售任务进度时，酒店补发销售部暂扣月份的工资。如未完成年销售任务，则酒店不补发已扣的工资。 以上方案妥否，请批示。 二00六年五月二十九日