效能监察培训.ppt

;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;一、效能监察的基本内涵;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题; ——效能监察的“三个主要作用”。 纠正和处理行为偏差，提升综合效益； 发现管理缺陷，堵塞管理漏洞； 促进企业规范管理和自我完善，实现可持续发展。;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;二、需要关注的几个问题;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;三、效能监察的基本操作;;;;;三、效能监察的基本操作;;;;检查项目决策管理情况 1 是否执行项目可行性论证程序，科学合理确定项目建设规模、工程造价和标准； 2 是否执行投资项目审批、核准、备案管理程序； 3 是否落实施工许可证制度、开工报告制度； 4 是否存在未批先建、违规审批以及决策失误造成重大损失等突出问题； 5 是否制定完善的项目决策制度，规范决策程序，明确决策权限； 6 是否制定并实行项目专家评议、论证制度和责任追究制度。;检查土地使用权和出让情况 1 是否存在非法用地、擅自改变土地用途、违规征地拆迁，以及违法违规报批等问题; 2 项目规划设计是否与政府有关规划一致，是否存在违反法定权限和程序、违反城乡规划与改变土地用途等问题； 3 工业用地是否落实工业用地预申请制度。;检查项目招标投标管理情况 1 是否按照规定明确招标范围、招标方式、招标组织形式和招标决定权限，健全招标活动的内部控制; 2 是否存在围标串标、评标不公、定标不严以及标书中的指定性和排他性等突出问题; 3 招投标管理制度是否配套、健全; 4 招投标管理方式是否受控，操作程序是否完整有效； 5 是否贯彻执行《标准施工招标资格预审文件》、《标准施工招标文件》，完善企业招投标办法和评标办法； ;检查项目招标投标管理情况 6.确定招标方式或招标代理机构是否规范; 7.信息发布是否及时、规范、完整; 8.是否存在评标指标、评分权重设置不合理的问题; 9 .是否存在违规决定中标问题; 10.是否实行招投标违规违纪行为“黑名单”制度，加强招投标信用管理; ;检查项目招标投标管理情况 11.评标专家库建立、管理情况及评标专家资质情况，是否存在违规选择评委问题; 12.了解异地远程评标和电子化招投标的有关情况; 13.项目设备、材料等物资的采购是否符合招投标法律规定和公司相关规定；是否存在违反审批权限、不按业务流程操作，有规避招标、虚假招标等问题; 14 .项目物资采购是否存在检质检量不规范、保管不善、使用管理不严、监管薄弱等问题;;检查招标投标管理情况 15.施工、服务项目是否存在规避招标、虚假招标等问题; 16.是否存在项目勘察不细、设计不合理的问题; 17.报批招标变更是否严密; 18.中标单位是否存在转包和违法分包等问题; 19.标底预算编制是否合理，是否严密。 ;检查项目合同管理情况 1 合同对方是否具有相应的资质及非法定代表人签约是否取得授权委托。 2 项目前期工作、勘测、设计、采购、施工、监理、拆迁（征地）等环节是否签订合同。 3 合同条款是否完备，双方权利义务是否明确具体。 4 合同内容与中标情况是否一致 5 合同是否履行了相关部门会签程序。 6 合同是否按相关规定进行审批。 7 合同签署与授权是否规范以及符合有关规定。 ;检查项目合同管理情况 8 招投标结束后，是否订立与合同实质性条款不相符的其他协议。 9 是否对合同履行情况进行跟踪、监督。 10 合同的转让、变更、解除程序是否符合国家法律及有关规定，是否签订补充协议。 11 工程结算是否符合同约定；与合同约定不一致时，是否按有关规定签订结算协议。 12 合同订立、履行过程中出现违约或发生争议时，是否得到及时、妥善处理。 13 是否建立了合同档案管理制度，并按照有关规定对项目合同文本和资料进行存档。;检查资金安排使用管