辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表 .docVIP

辽宁省工矿商贸安全生产大检查企业检查表（非煤矿山） 序号 检查项目 检查内容 检查方式 存在问题和隐患 1 汛期安全生产情况 汛期各项安全防范、隐患整改措施落实情况； 尾矿库排洪设施完好情况； 尾矿库“头顶库”、高陡边坡排土场与下游居民建立应急预警机制情况； 应急预案修订及演练情况；汛期安全应急保障措施制定与落实情况。 查阅资料 现场抽查 2 安全生产管理责任落实情况 重点检查企业主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制情况。 依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况。 足额提取和使用安全生产费用等情况。 查阅资料 3 安全生产管理制度建立和执行情况 开展安全生产标准化建设、职业卫生基础建设情况。 企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况。 从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。 4.新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。 查阅资料 4 安全风险管控情况 开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况； 建立安全承诺公告和员工胸卡制度的落实情况； 贯彻落实《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号）要求和标准，对中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、排洪构筑物坍塌、泄漏等非煤矿山典型事故防控措施的制定及落实情况； 贯彻落实《关于印发辽宁省非煤矿山领域防范和遏制重特大事故工作方案的通知》（辽安监管一〔2016〕34号）、《关于印发辽宁省非煤矿山主要危险部位安全管控方案的通知》（辽安监非煤〔2017〕21号）各项要求，严格落实安全风险管控措施情况。 查阅资料 现场抽查 5 隐患排查治理情况 建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。 近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况。 3.危险性较大矿山开展专家“会诊”排查情况。 查阅资料 6 打击非法、违法生产建设行为的情况 各类证照是否齐全有效； 是否按批准的设计方案进行生产，是否存在图实不符和“三违”、“三超”等行为； 关闭矿山是否落实整顿关闭6项标准，是否存在擅自生产等违法行为； 建设项目是否按批准的设计方案施工，是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。 尾矿库是否存在擅自改变筑坝方式、擅自加高扩容和尾矿库下部及周边非法采矿等非法违法行为。 查阅资料 现场检查 7 外包工程管理情况 外包工程是否存在违法发包、转包、分项发包、以包代管等违法违规行为； 是否按规定签订安全生产管理协议；发包单位是否具有非煤矿山安全生产许可证；承包单位是否具有施工资质、非煤矿山安全生产许可证。 查阅资料 8 淘汰落后设备及工艺情况 重点检查是否仍在使用国家总局下发的两批《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。 查阅资料 现场抽查 9 停产停建非煤矿山安全措施落实情况 1.领导带班、专人值守和重点要害场所的巡查工作是否落实到位 2.危险场所、矿（厂）区周围、通向矿（厂）区道路是否设置安全警示标牌和围栏； 3.重要生产部位是否按规定关机断电、封堵闭锁，是否保持消防设施完好和消防通道畅通； 4.露天矿山是否清除边坡危岩、矿山和排土场边坡监测、完善矿区和排土场截排水设施； 5.地下矿山矿井通风、排水等设备备用电源是否能够确保正常运行； 6.尾矿库是否做好降低库水位、隐蔽工程及排洪系统检查等工作，排洪系统是否畅通、完好。 查阅资料 现场检查 10 应急管理情况 应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况； 编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，开展事故应急处置的总结评估工作情况； 配备必要应急装备，储备应急物资情况；加强岗位应急培训情况。 查阅资料 现场抽查 11 发生事故的矿山 重点检查事故性质和原因是否查明，是否依法依规予以处罚； 事故企业是否按要求停产整改、并制定行之有效的整改方案。 是否按整改方案进行全面彻底整改，并由安全监管部门组织验收合格。 查阅资料 现场检查 12 地下矿山 地下矿山 安全管理情况 是否严格落实矿领导带班下井制度。2.井下主要通道安全标志、避灾路线是否标示明确。 废弃巷道是否封闭并设置明显的警示标志。 是否对采空区进行监测监控，防范地表塌陷等安全措施是否落实。 是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案。 井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。 现场检查 查阅资料 13 通风系统建设情况 1.矿山企业是否建立通风管理机构或配备测风、测尘等专职通风技术人员。 2.矿井是否安装主