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目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。
职责：
3.1销售员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；
3.2销售经理：负责客户销售价格的审核；
3.3总经理：负责客户销售价格审核的批准；
3.4财务部：负责向销售部提供产品直接成本；
3.5采购部：负责提供新料的价格，老料上涨价格
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1销售员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向销售经理或总经理反映，由销售经理或总经理决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
4.1.2销售员在通过初步验证确定客户有合作意向后，可以根据客户需求，确认相应的基料、颜色，交研发打样配制 ，邮寄样品。
4.2正式报价
4.2.1销售员将客户确认的产品样品的新色配方、产品包装规范和生产人工工艺交财务部，由财务部提供相应产品的成本，销售不得以低于销售成本的30%向客户报价（销售成本*1.3），如客户需要开票，需额外收取13个点的增值税。
4.2.2客户收到产品报价后，销售员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司所报价格、交货周期、付款方式，销售员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将销售合同回传我司；如客户不接受我司所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售员应与客户方负责人交涉，或向销售经理或总经理反映(经交涉后如需重新报价时，销售员应重新提供销售价格，交销售经理或总经理批准同意后，再报价给客户)。
4.2.3客户方负责人签名确认OK后，将销售合同回传我司后，销售员应将销售合同交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部提供相关成本数据通知销售，由销售部跟客户协商产品价格需调整事宜。
4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
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