关于产品物料数量的管控制度.docxVIP

规范 目录 、 FI的 二、 原则 三、 范围 四、 生产内部管控 五、 生产与其它部门交接管理 六、 仓库内部管控 七、 门禁控制 八、 其它配套控制手段 九、 责任与处罚机制 十、 附录 一、目的 为严格控制物料的损耗，合理降低物料成本.加强公司产品、物料数量交接安全管控。 二、原则 产品、物料数量及其他财物安全管理工作：全员参与、全员负责、部门经理、主管主负责制。 ■ ■eq 公司的所有物料、产品及其他财物。 四、生产内部管控 4.1每个环节对自己的产品和材料数量负责。部门之间、白班晚班之间、不同车间之间必须有 书面交接记录，并且由相关交接人员签名确认。没有交接记录或签名确认的，每次对责任人罚 款20兀。 2生产车间必须严格按订单批量清单扫尾，不能单与单之间相互挪用，导致长时间无法清单。 3产品及物料交接人员必须认真填写相关交接单据，凭有效单据移交产品。要注意容量的区 分和不同容量产品的区分放置。相关交接单据填写错误每次对责任人罚款20元，其中容量区分 或混淆放置的错误每次对责任人罚款30元（相关罚款将奖励给检查出错误的人员）o 4员工在车间不能随意走动。饮水或上洗手间、经过批准的岗位临时调动等，必须报告组长, 组长同意检查后方能离开（离岗的时间原则上不得超过10分钟）。如没有经组长或主管同意擅 自离岗，且长时间在更衣室、洗手间逗留（包括玩手机、聊天、吃食物等），每次对当事人罚 款20元，当值现场管理人员没有做到监督的将追究管理责任。 4.5各车间每月在资材部的统筹下分组或分线进行盘点，并做成《盘点赢亏报告》，卢总对该 报告做岀批示后交资材部和财务部同步调帐处理。 4.6各车间下班时能锁入储物柜中的应锁好，有物料房的放入专用物料房，并做好标识。产线上没有储物柜或物料房的，下班时应将所有在线半成品集屮放置在监控设备的监控范围内。 7为避免员工岀车间等待打卡的行为，下班前十分钟任何人原则上不得出车间（包括上洗手 间），特殊情况须现场主管给当值保安说明。 4.8下班铃响后20分钟内，除清点的组长、物料员或交接员之外，其余人员必须全部离开车 间，排队自觉接受安检后打卡下班，轮值组长最后出来。上班时，由该轮值组长提前10分钟进 入车间，确认在线品和生产现场情况无误后，其它员工方可进入。如组长玩忽职守每次罚款20 元，现场管理人员屡次岀现此失误者做记过、警告处分或换岗处理。 4. 9任何部门不得私自领用或报废成品和物料。盘点或交接发牛差异时部门负责人必须第一时 间向总经理汇报，并知会人事行政部。对隐瞒不报的加倍处罚，严重的开除处理。 4. 10各部门的生产余料必须全部整理退仓，不能丢到垃圾桶，退仓后由仓库统一整理后按流 程处理。 4. 11每日生产垃圾（包括废纸、包装盒、包装泡沫盒、废棉签、废手指套、废口罩、不良标、 产品包装塑料袋、SMT废料带等不可回收或回收价值不高的物品）。牛产当值人员应分类整理， 并仔细核查垃圾里是否混有可用的材料、半成品或成品，然后用黑色垃圾袋包装好，组长确认 0K后，由当天值日生拿至保安岗经保安检查确认后才能送到前门垃圾回收房内。如保安检查发 现垃圾中混有可用材料和物品，将按材料及产品价值对当事人给予经济处罚，当值保安则给予 50元/次的奖励。 五、 生产与其它部门交接管理 5.1生产部与质量部交接采用送检制。生产完一个工序后由本站的操作员将待检品送QC待检 区，QC人员检验前先核对LOT号、数量等相关内容，如不符将通知生产处理。QC检完后将产 品放置在已检区，通知生产取货，转料员做好确认动作。 2对于QC在当班不能完成的工作任务，在交接班时做好交接记录与口头传达。QC人员负责 产品在管辖时间段内的数量安全。 3生产与相关部门转交修理品吋，双方对容量、型号、数量的交接应进行登记，返冋吋同样 书面交接并双方签字确认。牛产对维修后的转板必须做容量特別确认，否则由此造成的损失由 生产自己承担。 5.4返修作业与下线维修品分开管理，由转入、接收部门负责数量管理。 5.5维修与返修的产品或物料,物料员必须做好产品和主料的数量管理，转入转出需要双方书 面签字认可。 6维修领用物料必须获得批准，不得私自领用或报废成品和主要材料，维修报废坏件必须退 库。 5.7技术、工程、品质、资材、业务等任何部门如因问题调查和其它环节需要临时借用或领用 产品和物料，向取样部门取样时，必须在实物管理部门的借用台帐上登记签名（如需带出车间 的，还要按流程办理相关手续）；对于随意在生产车间拿取产品和材料，不通知相关负责人并登 记的行为，每次罚款100元。 8对于产品及物料交接工作的责任界定：如果发生数量差异，未按要求执行的一方（包括未 签名、未点数、未填写记录等）承担全部责任；如双方都未按要求执行，各承担50%的损失和 赔偿金并按《奖