包装机械股份有限公司吹瓶包装事业部采购管理制度.pdf

包装机械股份有限公司吹瓶/包装事业部采购管理制度 1、总则 1．1制定目的 为落实事业部所需之生产物料的采购作业管理，规范采购运作模式，确保采购工作顺 畅，特制定本规章。 1．2适用范围 所有与采购有关的部门以及事业部所需之生产物料的订购、采购管理业务。除另有规 定外，悉依本流程执行。 1．3权责单位 2．吹瓶/包装采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 3．吹瓶/包装总监负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.请购规定 2、1请购的提出 （1）各请购部门班长以上成员依物料需求状况、库存数量等要求，填写请购单。 （2）请购单应明确注明物料名称、规格型号、数量、单位以及大致需求日期等注意事 项，经部门主管以上人员批准方为有效。 （3）请购单一联送交计划部，一联自存。 （4）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。 （5）计划部计划员根据请购单以及技术部的技术配置通知，查找相关资料，下达采购 计划，并经计划经理审核后方为有效。 （6）外协计划员须检验随同计划单一起下发的图纸与计划单是否一致; （7）紧急采购时，计划部门应于采购计划备注栏注明 （8）计划经理批准后的书面计划单送采购部主管以上人员确认后，返回计划部一联存 档 2．2请购的撤消 （1）已开具请购单，并经批准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈 送计划人员，必要时应先口头知会计划部以及采购部。 （2）请购部门回收各联请购单，并备注“撤消”字样。 （3）计划部门接获通知后，立即通知采购部停止一切采购动作，采购部经与供应商协 商后在用友系统中关闭定单 （4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作 3.采购方式规定 3.1采购方式确定的依据 采购部应根据下列因素确定最有利的采购方式： （1）物料使用状况。 （2）物料需求数量。 （3）物料需求频率。 （4）市场供需状况。 （5）经验。 （6）价格。 3.2采购方式 1 3.2.1标准件采购 (1)集中采购:可到市场上采购已有的成品标准件;生产通用性物料，以集中采购较为 有利，依需求计划进行采购；对于每月供应商的采购额小于五仟元的， 建议也集中采购，以减少供应商的管理。 （2）合约采购: 经常使用之物料且价值较高的，采购部应事先选定供应商，议定供应 价格及交易条件，签定长期采购合同，以确保物料供应来源，简化采 购作业。 3.2.2非标件采购 （1）外协加工:供应商按我司图纸要求加工物料,由供方提供材料; （2）委外加工:供应商按我司图纸要求加工物料,由我司提供材料 4．采购作业规定 4.1供应商开发 （1）对于日常的供应商，但有需求开发更多同类型的供应商时，开发过程将由采购管 理部主导，外购组或外协组予以协助 （2 ）当技术部有新产品需求时，请提供详细的新产品需求（尤其是技术要求）给采 购管理部，由采购管理部选择好合适的供应商（最好约二、三家）及价格条款后 再反馈给技术部，技术部与采购部共同确认购买哪（几）家供应商的样品进行试 用。试用流程按照《新物料样品测试报告》执行 4.2询价、议价 4.2.1询价 （1）采购人员接获核准后之采购计划，如果在系统里没有价格的新产品，则应选择至 少二、三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 （2）属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，可不受以上条件限制. （3）供应商提供报价之物料规格与采购计划要求的规格不同或属代用品时，采购人员 应送技术部门确认。 （4）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门、技术部门共同询价与议价。 （5）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择 4.2.2议价 4.2.2.1以下情况下，采购员要特别与供应商议价 （1）市场价格下跌或有下跌趋势时应与供应商进行议价; （2）采购频率明显增加时应与供应商议价; （3）采购数量加