总务采购流程.pdf

第三章-MM03_总务采购流程 1. 流程说明 此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷 、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有 货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技 术部门进行供应商的选择并确定合理价格。当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认 后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。 本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报 价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。 注意事项： 1. 采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单， 是针对备品备件的采购所执行的动作。 2. 在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总 务主管的确认。 3. 现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定 供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。 2. 流程图 1 MM03 总务采购流程 1/4 自动指派 MM02总务请购流 采购申请单 资料是否 是否有 Yes Yes 供应商 A 程 完整 货源清单 TC:ME56 No No 相关技术资料 相应支持文件 退申请人 有无供应商 MM06供应商主 No 主档 档创建流程 Yes