《危害因素辨识、风险评价和风险控制策划清单》填表说明.docVIP

PAGE PAGE 1 《危害因素辨识、风险评价和风险控制策划清单》填表说明 危险源辨识和风险评价是职业健康安全管理体系建立的基础，评价出重点危险源并有效控制是体系运行的关键，为此我们必须充分辨识危险源，认真填写《危害因素辨识、风险评价和风险控制策划清单》。辨识的依据是《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）、相关方的投诉、法律法规要求以及曾经发生的事故事件等。 一 填表注意事项 1、序号：填写阿拉伯数字1，2，3……。 2、岗位：根据企业实际划分填写；可以按工序、也可按工种、按设备设施等。如 “车工”、“维修电工”；“焊接作业”、“叉车驾驶”、“汽车总装**工序”、“涂装**工序”、、“车辆驾驶员”、“办公室人员”等。 岗位划分应涵盖本部门所有人员（含在企业长期或经常工作的相关方及其人员），但可在现有工种基础上，将涉及风险基本相同的岗位合并成一类；如不同岗位的办公室人员，可合并为“办公室人员”，但一些特殊的办公室人员，如计算机房人员，则应单独设为“计算机房作业人员”。 3、作业活动：该工序或工种所从事的主要活动，应涵盖所有设备设施及其作业；如“车工”可能涉及到的具体作业有“加工操作”、“排除故障”、“清理设备”等；“维修电工”可能涉及到的具体作业活动有“登高作业”、“检修电气设备”等；“焊接作业”可能涉及到的具体作业活动有“焊机设备保养”、“焊接加工”等；“办公室人员”可能涉及的具体作业活动有“使用电器设备”、“下车间检查或联系工作”、“出差”等。 作业活动的确定应涵盖该岗位的主要活动；一般而言，某个岗位人员的活动有若干种，主要根据活动涉及的风险分类；如现场生产工人岗位，至少包括“操作设备（或装配作业等）”、“设备保养”等活动，因为操作设备和设备保养过程中涉及的危险源及其风险是不同的。 4、“可能造成的事故/伤害”具体参照“三 事故/伤害描述方法”填写，其中规定参照《企业职工伤亡事故分类标准》描述，也可结合实际填写具体后果；例如“换刀或排除故障，不慎接触锋利刀具”可造成“机械伤害”；“检修使用电动工具，工具漏电”可造成“触电”；“未按规定佩戴耳塞，接触机械噪声”可造成“听力伤害”等； 5“危害因素（危险源）即“危险源描述”，应具体描述风险发生的原因、过程和结果，如“换刀或排除故障，不慎接触锋利刀具”、“未按规定佩戴耳塞，接触机械性噪声”，“容器超压时，安全阀失灵未启动”； 某一个活动中一般有几个主要的危险源，即使其后果相同，也应根据其原因分别描述；如“维修电工” 在进行“检修电气设备”时，危险源描述可分为“××带电部位裸露 人员易触及裸露带电部位”、“检修使用电动工具，工具漏电”、“不按规定停电进行检修”等。 6、“危害分类”的内容参考《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）规定的分类填写；根据汽车企业的特点，分为物、人、环境、管理因素各类；填写时可先确定“危险源描述”，再根据描述确定其分类和因素；如“变配电岗位”的某活动中某一危险源描述是“××带电部位裸露，人员易触及裸露带电部位”，其分类可确定为“物的因素”；又如“驾驶员岗位”的驾驶车辆活动中某一危险源描述是“违章超速或酒后驾驶车辆，发生交通事故”，其分类可确定为“人的因素”；又如现场的噪声、道路堵塞等危害因素，则定为“环境因素”； 又如定性评价发现“锅炉管理人员未经过培训取得特种设备管理人员证书” ，可能会造成管理缺陷，则定为“管理缺陷“。 7、风险评价和风险等级： （1）有下列情况时，可直接采用“定性评价”，确定填写为Ⅲ或以上风险，即重点危险源： 目前现场已经存在可能导致事故的隐患；如设备安全装置缺失或严重损坏； 曾经发生过事故，但目前仍然未得到有效控制，可能再次发生事故的危险； 相关方（包括员工）有合理抱怨的；如目前未采取防护措施，员工投诉； 明显不符合法规、标准要求，对危险源控制造成影响的；如特种设备未配备管理人员且未培训取证。 （2）对于潜在的危险源，可参照“ LEC法”进行评价；该方法并不是绝对准确的，也是由人为打分的，因此应结合实际运用，根据经验、国家法规要求等作出较符合实际的评价；尤其应重视“C—发生事故后果的严重程度”，一般情况下，C为40分的应确定为Ⅲ级风险； （3）如目前已经在受控状态，一般不应定为Ⅳ、Ⅴ级风险；只有那些现场已经构成事故隐患的，需立即整改的，才定为Ⅳ、Ⅴ级风险，即不可接受的风险。 （4）将Ⅲ级风险潜在危险源、通过定性评价确定明确存在的不可接受的风险，确定为重点危险源，重点加以控制；其中“不可接受的风险”，应立即组织整改，完成整改后重新评价，如已经彻底解决，该项危险源风险可以降低到Ⅱ或Ⅰ级。 8风险控制策划：控制策