某制梁场质量信息反馈制度.doc

PAGE 某某集团第一工程有限公司某制梁场 质量信息反馈制度 编 制： 审 批： 受控状态： xx发布 xx实施 某 制 梁 场 质量信息反馈制度 1 范围 本标准规定了桥梁生产过程中质量信息的收集、反馈及管理。 本标准适用于梁场桥梁生产的质量信息反馈管理。 2 管理职能 质量信息反馈的管理由安全质量科负责归口管理。 3 主要内容 3.1 质量信息反馈管理 是梁场质量保证休系的重要组成部份，是衡量梁场全面质量管理工作开展好坏的标志之一。质量信息反馈是桥梁生产质量的一个环节，是梁场制订质量方针、目标，开展质量管理，不断提高和改进产品质量，及时为用户服务的重要依据，特制定本制度。 3.2 质量信息的收集 3.2.1 质量信息的收集由各部门、工序、班组指定专人按指定的方式和时间期限上报安全质量科。 3.2.2 原材料（钢材、砂、石、水泥等）在入库前，由试验室专人负责检查收集信息报安全质量科。计量器具、仪表、仪器等在交付有关单位使用前，由试验室派专人负责检查收集信息，并报安全质量科。 3.2.3 机械设备、能源动力安装在交付使用前和使用过程中由设备管理人员收集信息，报安全质量科。 3.2.4 配件（包括委外加工配件，自制配件和协作配件）在交付班组使用前由安全质量科派专人检查，收集信息。 3.2.5 桥梁生产过程中各工序的质量（包括配件、钢筋制作、梁体绑扎、模型安装、梁体灌注、张拉、收尾配套质量）由各班组指定的质检员或班长负责检查收集信息，并报安全质量科。 3.2.6 桥梁生产过程中的试件制作（梁体、桥面、封端混凝土、压浆试件）和养护由梁场试验负责人负责检查收集信息。 3.2.7 桥梁生产配套完后，由安全质量科负责组织检查验收入库，入库产品由库管员负责定期检查收集信息。并报安全质量科。 3.2.8 其它有关质量信息，由有关部门负责收集，传递安全质量科处理。 3.3 质量信息的收集范围 3.3.1 3.3.2 质量及质量管理的责任、权限不明或其他部门（班组）协调不当，处理不及时。 3.3.3 普及教育不够或不全面，质量意识和管理意识不强。 3.3.4 原材料、外购件选定的供货、订货方式和管理方面的问题。（检查、保管方式、合同、运输及供方的质量保证方法等） 3.3.5 原材料、外购件的规格、材质与技术要求不符。 3.3.6 计量用具不精良，检测手段缺乏或不当，检测程序不完善或不符合规定的要求。 3.3.7 工模夹具不符合技术要求，机械设备，能源动力不符合安装要求或维修保养措施不完善。 3.3.8 新技术、新工艺、新材料的推广应用，新产品的研制和开发过程中各种不良影响。 3.3.9 设计图纸，工艺技术要求不明，不当或有关标准更改变动而未及时向生产班组说明。 3.3.10 生产班组在生产，制作过程中未按工艺操作规程操作或各工序的交验不符合技术标准要求。 3.3.11 试件不符合制作、养护要求或有关班组未根据试验室的通知要求施工。 3.3.12 损失金额在500元以上或中间工序制作不符合技术要求而造成大范围返工的质量事故。 3.3.13 质量不稳定，屡次发生的一惯性质量问题。 3.3.14 严重威协或影响桥梁生产正常进行的质量信息（如供水、供气发生故障等）。 3.3.15 其它（水质，气候等）对桥梁质量、安全、寿命等方面有直接影响的重要因素。 3.3.16 用户的意见和建议（包括来自市场销售及采购的质量信息）。 3.4 质量信息的收集形式及时间要求 3.4.1 原材料由试验室负责做检测分析。其中砂、石每月测定一次，钢材、水泥每进一批测定一次，水质每片梁生产之前测定一次，并报质量检验室。 3.4.2 配件由梁场专职质检员经检验合格后方可使用，尤其是锚具、支承板、支座板要由专职人员逐个检查并填写相应表格，交验合格后方可使用，一般配件质量信息逐月报安全质量科。 3.4.3 原材料及配件（包括自制配件）在使用过程中发现的质量问题，由梁场专职检查人员或使用班组的质量管理人员及时按通常业务通知有关工序（班组）或单位进行处理，并随时用“质量信息反馈卡”填定不良内容和处理意见报质量检验室。 3.4.4 桥梁生产过程中各生产工序由梁场专职检查人员和班组质检员共同检查管理，发现问题及时处理，并填定《质量信息反馈卡》。《质量信息反馈卡》填写工程缺陷，工序反常，返工项目，不良原因，处理办法等内容，每周报质量检验室。 3.4.5 采购人员或产品销售人员应及时向所在单位主管汇报产品质量动态，主管单位每月将市场信息汇总报梁场场长。 3.4.6 上述质量信息点发生重大或紧急问题时，均应随时填写规定表格报告安全质量科，进行传递反馈或直接汇报梁场场长，责成承办单位及时处理。 3.4.7 每片梁配套完工后，交验入库时，由技术科负责收