课件：OERKI系统解析.pptVIP

激励考核机制 2.2 生产矿山的激励考核机制 3）生产矿山的内部激励机制和奖金分配 生产矿山的应发奖金总额参照下述规则在内部考核和分配。 ① 采场、选厂、堆场和提出车间等生产部门的一线直接生产人员，执行计件工资及奖罚机制，不参与公司利润提成奖金的分配。 一线员工收入=作业量×标准工价±成本节超奖罚±控制指标奖罚＋计时放行工资 计件员工的范围：生产部门的工段长、班组长及各岗位作业员。 计件工价实行工段总额包干制，增人不增总额，减人不减总额。 一线员工靠提高效率、节约成本、改善工艺控制指标等方面提高收入。 参考资料：北衙矿业公司各生产车间的《计件工资及奖罚方案》。 激励考核机制 2.2 生产矿山的激励考核机制 ②采场、选厂、堆场和提纯车间等生产部门的管理人员，实行内部市场化机制，按部门内部市场利润提成。 生产部门管理人员奖金＝部门内部市场利润×提成比例（n％）×KPI完成系数 采场内部市场利润： 收入：供矿量 × 矿石内部结算价 － 成本：采剥施工成本 资源作价成本 人员工资 制造费用 ＝ 内部市场利润 选厂/堆场内部市场利润： 收入：黄金产量×内部结算价 ＋ 其他产量×内部结算价 － 成本：矿石成本 直接材料 动力费用 人员工资 制造费用 解吸提纯收费 ＝ 内部市场利润 提纯车间内部市场利润： 收入：黄金产量 × 解吸提纯内部收费价格 － 成本：直接材料 动力费用 人员工资 制造费用 ＝ 内部市场利润 矿石及解吸提纯的内部价格按品位划分。 激励考核机制 2.2 生产矿山的激励考核机制 序号 KPI项目 单位 权重 三年目标 备注 2010年 2011年 2012年 1 剥离（掘进）计划完成率 % 30％ 2 入选品位 g/t 20％ 3 贫化率 ％ 10% 4 损失率 ％ 10％ 5 安全控制指标 责任内死亡事故 人 30% 直接经济损失率 ‰ 采场的KPI目标 THANK YOU SUCCESS * * 可编辑 激励考核机制 2.2 生产矿山的激励考核机制 序号 KPI项目 单位 权重 三年目标 备注 2010年 2011年 2012年 1 黄金产量 % 50％ 2 综合回收率 g/t 30％ 3 安全控制指标 责任内死亡事故 人 20% 直接经济损失率 ‰ 选厂/堆场的KPI目标 序号 KPI项目 单位 权重 三年目标 备注 2010年 2011年 2012年 1 综合回收率 g/t 60％ 2 安全控制指标 责任内死亡事故 人 40% 直接经济损失率 ‰ 提纯车间的KPI目标 激励考核机制 2.2 生产矿山的激励考核机制 ③行政管理部门实行OER考核机制，奖金总额实行二次分配机制。 第一次分配：计提生产部门利润提成后，按部门分配系数和部门KPI完成率分配至班子成员和部门。 第二次分配：部门内部再按个人分配系数和个人考核系数分配至个人 激励考核机制 3. 勘查院的激励考核机制 勘查院成立法人单位，可以考虑干部和核心技术骨干入股20～30％，自主投资、自负盈亏。 勘查院实行内部市场化机制，按内部市场利润的30％计提奖金和适当成果奖励。其中：60％的奖金保底，40％的奖金与KPI指标完成系数挂钩。 应发奖金总额＝（内部市场利润×提成比例＋适当成果奖励）×（60％＋40％×KPI完成系数） 1）勘查院的盈利模式由以下几方面构成： 集团公司投资项目：按劳务承包方式考核，承包价格参照大地调预算标准 执 行，以承包价格与实际勘查投入的差额考核利润。 公司投资项目利润＝工作量×定额标准－实际勘查投入 激励考核机制 3. 勘查院的激励考核机制 财政/社勘项目：自主经营，自负盈亏 。以实际收入与实际成本费用支出的差额考核利润。 财政/社勘项目利润＝实际财政社勘收入－实际成本费用支出－税金 勘查院自营项目：自主投资、自负盈亏。以其实际成果转让收入与实际经营投入的差额考核利润。 自营项目利润＝实际转让收入－转让矿权的存货成本－转让费用支出 矿业权经营：同勘查院自营项目（是否划归于勘查院另议）。 勘查院的利润以上述利润总额扣减期间费用后考核。 勘查院利润＝公司投资项目利润＋财政/社勘项目利润＋自营项目利润－管理费用－营业费用－财务费用± 营业外收支－所得税 激励考核机制 3. 勘查院的激励考核机制 2）适当成果奖励：勘查院不再分享集团公司投资项