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JDJS/HSE–CX01　　危害因素辩识、风险评价和控制管理程序 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 8页 危害因素辩识、风险评价和控制 危害因素辩识、风险评价和控制管理程序 修 改 码：0 文件编码：JDJS/HSE-CX01 页 码：1/7 目的和适用范围 为了确保公司生产经营活动过程中的危害因素得到有效的辨识和评价，确定重大风险，制定危害因素控制措施，特制定本程序。本程序适用于公司生产经营活动、产品和服务过程中危害因素的辨识、更新、风险评价及控制。 术语 职责 3.1安全监督科是本程序的归口管理科室，负责危害因素辨识、更新、风险评价与控制的组织协调与监督管理。 3.2各基层单位负责所属区域及活动中危害因素的识别、更新、风险评价以及风险控制措施的制订和落实。 3.3综合办公室负责食堂和机关楼危害因素的识别、更新、风险评价以及风险控制措施的制订和落实。 工作程序 4.1危害因素的辨识 危害因素：包括危害因素、环境因素和危险源。 4.1.1 覆盖公司所有生产经营活动过程。至少包括：常规和非常规的活动、进入作业场所人员（包括相关方人员和来访者）的活动、作业现场内的所有设备、设施（包括外界提供的设备、设施）中客观存在的和潜在的危害因素。 4.1.2作业活动信息的收集 在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关信息： a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b）生产施工设备、设施的运行情况； c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d）生活配套设施和应急设施与装配； e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等； g）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； h）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等； i）向水体、大气、土地排放污染物的情况，固体废弃物的处置情况，生产过程中使用的原材料，能源的消耗情况等； j）现行各项管理制度的有效性。 4.1. a）三种时态： 1. 过去时：即单位历年的HSE事故； 2. 现在时：单位目前可能造成的危害和风险； 3. 将来时：由于今后的各种变化可能造成的危害和风险。 b）三种状态：正常生产情况属正常状态；开工、停工、装置开停车、设备开停机及检维修等情况属异常状态；事件、事故或自然灾害等紧急状态。 c）六种类型：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。 d）八个方面：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；向土地排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体废弃物处理；对周围社区、居民的影响；水、电、气、油等原辅材料和自然资源使用对环境的影响及其他地方环境等。 4.1.4危害因素辨识的方法 风险辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行辨识。 a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源； b）查阅资料：通过查阅的事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危险源； c）安全检查表：剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素； d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素； e）工作危害分析：识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素及其危害程度。 4.1.5进行危害因素识别和风险评价时，应有具有现场管理经验、熟悉工艺流程的管理干部、技术人员、基层班组长、技师、关键岗位人员以及员工代表参与。 4.1.6 a）安全监督科负责组织协调公司的危害因素辨识工作； b）相关科室和单位应召集俱有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员，采用适当的方法对本科室和单位范围内的生产、服务全过程进行风险辨识，填写《危害因素清单》； c）相关科室和单位将《危害因素清单》经本科室和单位领导审批后报安全监督科，安全监督科负责整理各科室和单位的《危害因素清单》，并汇总公司《重大风险清单》。 4.2风险评价 4.2.1风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级 4.2.2危害因素评价的方法 各科室和单位对于辨识出来的危害因素先采用是非判断法进行直接判断，被判为“非”的再用矩阵法或综合打分法评价。 4.2.3 对于危害因素满足其中任何一条即可实现风险的分级： a）违反法律、法规的事故或危险源，评为重