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零售业采购流程1、开发新供应商/新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 提供建议和信息 提供建议和信息 新增供应商/商品意向 新增供应商/商品意向 分析供应商能力初审填写供应商申请表 分析供应商能力 初审 填写供应商申请表 采购合同谈判 采购合同谈判 商品确定并制单 商品确定并制单 审核 审核 审批 审批 登记存档创建供应商/商品 登记存档 创建供应商/商品 本流程适用于开发新供应商的工作。 采购部品类组负责新供应商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。 采购部经理审核提案后报事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供应商具体事宜。 审核未尽需修正事宜由品类组负责。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《供应商资料表》、《新商品资料表》。 2、开发已经营供应商新商品流程 责任部门/人 说明 门店/其他部门 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 提供建议和信息 提供建议和信息 供应商选择/商品选择 供应商选择/商品选择 拟定商品进价并制单洽谈商品价格事宜 拟定商品进价并制单 洽谈商品价格事宜 审核 审核 审批 审批 登记存档创建商品 登记存档 创建商品 本流程适用于开发已经营供应商新商品的工作。 品类组采购员负责供应商选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。 事业部总经理审批后交由数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《新商品资料表》。 3、采购合同管理流程 责任部门/人 说明 财务部 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 采购合同执行 采购合同执行 采购合同提案 采购合同提案 审核 审核 审批 审批 登记存档 登记存档 本流程适用于采购类合同管理工作。 采购部在签订合同时需按照集团采购统一合同格式，如格式合同条款修改，需经集团法律审查通过后报批。 品类组负责拟签订合同事宜，并报采购部经理审核，之后报总经理审批，审批通过由数据组存档；品类组和财务部执行采购合同事宜。 合同未审批通过则即行终止，合同未获审批的修改事宜由品类组负责。 4、供应商定期审核（淘汰）流程 责任部门/人 说明 门店/财务分析部/其他 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 提供建议和信息 提供建议和信息 N要求供应商改进淘汰供应商定期审核提案Y N 要求供应商改进 淘汰 供应商定期审核提案 Y 审核审核 审核 审核 审批 审批 登记存档设置供应商和商品停进标识 登记存档 设置供应商和商品停进标识 本流程的适用范围为供应商定期审核（淘汰）工作。 品类组根据集团财审部提供的销售分析等供应商执行/违反合同信息对供应商进行定期审核。 品类组根据审核结果要求供应商进行相应改进。 品类组审核结果为淘汰供应商，则将提案报采购部经理审核后报事业部总经理审批。 相应职位审批后交由数据组设置供应商和商品停进标识，并存档；品类部具体执行改进/淘汰事宜。 审批未通过即行终止。 涉及的表格：《供应商停进/淘汰表》。 5、供应商退场处理流程 责任部门/人 说明 门店 营运管理部 财务结算中心 品类组 采购部经理 事业部总经理 执行退场方案 执行退场方案 通知/监督门店退场处理 通知/监督门店退场处理 小于库存不可退，知会采购员大于库存填写应付账款查核 小于 库存 不可退，知会采购员 大于库存 填写应付账款 查核 可 退供应商退场处理提案 可 退 供应商退场处理提案 审核 审核 审批 审批 本流程适用于滞销商品处理工作。 采购员根据供应商的实际销售和合作情况，提出供应商的处理方案报品类部经理。 采购部经理审核、事业部总经理审批后，通知营运管理部，监督门店在获得信息的2个工作日内完成供应商的处理。 审批未获通过即终止。 涉及的表格：《供应商撤场表》 6、滞销/样板/退厂商品处理流程 责任部门/人 说明 门店 品类组 采购部经理 滞销/样板/退厂商品处理提案 滞销/样板/退厂商品处理提案 执行退厂方案 执行退厂方案 审批 审批 本流程适用于滞销商品处理工作。 门店与品类组根据门店实际情况和数据分析，及时地对滞销、残损、样板、退厂商品的提出处理建议，填写相应的单据；每月5日前未作处理的问题商品明细清单及处理建议报数据组。 采购部经理须在二个工作日内完成审批，门店获得调整信息后在二个工作日内完成问题商品的处理。 审批未获通过即终止。 涉及的表格：《门店商品售价调整单》、《门店商品促销价格调整单》、《门店商品停进单》。 7、商品进价调整（升/降价）流程 责任部门/人 说明 营运管理部/门店 品类组 采购部经理 事业部总经理 数据组 营运管理部通知门店通知营运管理部价格调整方案门店店