度三体系内部审核报告.docVIP

械院2017年度后勤保障中心内部审核报告 受审核部门 后勤保障中心 审核目的 验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。 审核范围 管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。 审核依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。 审 核 组 审核组 受审核部门 审核组成员 D组 最高管理者、各职能部门（董事会办公室、综合管理部、财务经营部、人力资源部、科技发展部、审计监察部）、后勤保障中心、检测所、汽车所 张文（组长）、李政、陈敏珍、黄荣 审核时间 最高管理者 1月8日 各职能部门 1月8日 后勤保障中心 1月8日 检测所 1月9日 汽车所 1月10日 审核 情况 综述 （可附页） 审核 情况 综述 （可附页） 一、审核过程及三体系不符合项清单 根据公司内部审核计划，2017年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共16名内部审核员参与，审核3天，各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。 梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-2016