压力管道安装质量控制程序文件.docVIP

第 PAGE 1页 共56页 广州港华燃气有限公司压力管道安装质量体系文件 程 序 文 件 文件标准号 QB/CX2/0-2013 版次 2 修订号 0 受控状态 ■ 受控本 □ 非受控本 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施 广州港华燃气有限公司 压力管道安装质量控制程序文件 目 录 序号 文件编码 文件名称 页码 1 目 录 1 2 QB/ CX2/0-01-2013 质量管理评审控制程序 2 3 QB/ CX2/0-02-2013 文件（资料）和记录控制程序 5 4 QB/ CX2/0-03-2013 合同控制程序 10 5 QB/ CX2/0-04-2013 设计及图纸审核质量控制程序 13 6 QB/ CX2/0-05-2013 材料和采购质量控制程序 16 7 QB/ CX2/0-06-2013 材料代用质量控制程序 19 8 QB/ CX2/0-07-2013 工艺质量控制程序 21 9 QB/ CX2/0-08-2013 隐蔽工程质量控制程序 25 10 QB/ CX2/0-09-2013 焊接质量控制程序 28 11 QB/ CX2/0-10-2013 焊接工艺评定控制程序 31 12 QB/ CX2/0-11-2013 理化检验分包控制程序 33 13 QB/ CX2/0-12-2013 检验与试验质量控制程序 36 14 QB/ CX2/0-13-2013 设备和检验与试验装置控制程序 39 15 QB/ CX2/0-14-2013 不合格品（项）质量控制程序 42 16 QB/ CX2/0-15-2013 服务与改进控制程序 45 17 QB/ CX2/0-16-2013 人员培训考核及管理控制程序 48 18 QB/ CX2/0-17-2013 纠正和预防措施控制程序 51 19 QB/ CX2/0-18-2013 内部质量审核控制程序 54 质量管理评审控制程序 文件标准号 QB/CX2/0-01-2013 版次 2 修订号 0 编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施 广州港华燃气有限公司 1、目的 为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善和改进，特制订本程序。 2、适用范围 本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。 3、职责 3.1公司总经理组织管理评审。 3.2质量保证责任师协助总经理组织管理评审。 3.3总工室负责管理评审过程的具体工作。 4、工作程序 4.1评审准备： 4.1.1组建评审组，总经理任组长。 4.1.2管理评审人员： （1）公司总经理、质量保证责任师； （1）质量管理体系组织机构中有关部门及负责人； （3）有关专业人员。 4.1.3编制管理评审计划，其内容包括： （1）评审目的； （2）评审内容； （3）评审的准备工作要求； （4）评审时间安排等。 4.1.4评审内容： （1）组织机构、资源等的充分性和适用性； （2）过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质量目标完成情况）； （3）内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果； （4）顾客的反馈信息和处理，包括满意程度的测量结果； （5）以往管理评审的跟踪措施； （6）可能影响质量管理体系的变更； （7）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果； （8）改进的建议等。 4.2评审活动： 4.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议）； 4.2.2总工室负责整理评审记录，并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”，报总经理批准。 4.2.3评审报告内容包括： （1）管理评审的目的和评审内容； （2）参加评审的人员、日期； （3）评审结果及改进要求等。 4.2.4质量保证责任师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。 4.3评审频次： 4.3.1管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过12个月）。总工室在评审前一周制定管理评审计划，经质量保证责任师审核后，报总经理批准。 4.3.2以下情况发生时，应适时进行评审： （1）内部组织机构发生重大变化时； （2）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。 5、相关记录 （1）年度管理评审计划 （2）管理评审实施计划 （3）管理评审检查表、 （4）管理评审报告 （5）会议纪录表 文件（资料）和记录控制程序 文件标准号 QB/CX2/0-02-2013 版次 2 修订号 0 编制： 审核：