产品质量审核程序17.docVIP

长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司企业标准 Q/JZJ CX-017-1.0 产品质量审核程序 版 号：第一版 受控状态: 受 控 号： 2008—02—25 发布 2008—02—26实施 长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司 产品质量审核程序 Q/JZJ CX-017-1.0 ?1?目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 ? 2?范围 本程序适用于长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司过程开发、原材料/外购件、各道工序、服务/顾客满意程度和经最终检验入库待发运的产品而进行的质量审核。 3 职责 3.1? 质量管理部负责编制产品质量审核计划、产品质量审核检验计划、质量缺陷严重性分级等指导性文件。质量管理部安排抽样、审核、出具报告。产品审核检查实施工作和预防，纠正措施的跟踪和验证工作。 3.2 生产调控部负责入厂产品审核样品的提供，入库成品审核样品的提供； 3.3 产品制造部负责制程中的产出品样品的提供。 3.4? 生产调控部和产品制造部负责提供审核产品的同时，需就审核质量不合格项制定纠正措施和预防措施。 3.5 质量管理部组织有关责任部门参加产品质量缺陷分析，并监督落实纠正和预防措施。 3.6? 质量管理部负责纠正措施的跟踪与验证，作好审核，检查记录，验证记录备案。负责为分公司管理评审提供产品质量审核信息。 4 程序 4.1 计划编制 管理部根据本程序规定产品审核周期编制产品质量审核计划，一般在正式审核前10个工作日内完成。 4.1.1非连续生产季度：每批次编制审核计划；连续生产，每季度初由质量管理部根据产品的质量状况、生产特点、生产周期及顾客要求等诸因素编制本季度审核计划。 4.2 审核员的任命 审核员由质量管理部经理指定2名熟悉产品性能和技术规范并且掌握检验技术的人员担任。确定审核员后，由审核员编制产品质量审核检查计划，审核员按照产品质量审核计划逐步实施产品质量审核和进行产品质量检查。 ??? 4.3? 产品审核准备 4.3.1 质量管理部组织编制产品质量审核计划和产品质量审核检验计划。并负责书面下发到各有关接受审核的部门。 4.3.2产品质量审核计划由质量管理部组织编写，产品质量审核检验计划由指定的审核员编写，在编写过程中应参考以下资料： ◆更改状态的图纸（若有） ◆技术规范 ◆工艺文件、作业指导书 ◆检验工艺 ◆检验标准、法规　 ◆供货协议等 ◆缺陷目录 ◆三个环节的本周期内的产品质量检查记录 ◆缺陷分级评定 ◆产品质量审核的提问 ◆上次产品质量审核结果 4.3.3 产品质量审核计划内容 需审核的产品产出环节（入厂，生产制程，入库成品），审核员任命，产品质量审核计划，审核时间，产品质量审核流程，产品质量审核检查计划的制定方式等。 4.3.4产品质量审核检验计划内容： 样品抽取方式，检验项目和检验方法，检验标准，参与检验人员规定，并有时间，地点，抽样标的等相关要素。 4.4 产品质量审核流程 ◆产品质量审核计划编制 ◆质量审核员任命 ◆编制产品质量检查计划 ◆召开产品质量审核会议 ◆实施产品质量审核检查 ◆召开产品质量审核末次会议，公布审核结果，确定纠正措施，预防措施，布置执行部门 ◆跟踪验证 ◆出具产品质量审核报告 4.5 产品质量检验方法和流程： ◆检验测量器具检查 ◆样品抽取 ◆检验包装或盛放工装 ◆目测检查 ◆测量检验 ?? ◆物理特性 ◆可靠性检验 ◆标准规定的试验项目 ◆用户质量反馈意见 ◆审核检验结果???? 产品审核检验检验方法： ◆目测检查 ◆测量检（试）验 4.6 产品质量审核样品抽取 4.6.1 在原材料库和半成品库，成品仓库中随机抽取样品。 4.6.2? 每次从被审核批次中抽取的样品数不少于本批总数的3-20%。 4.6.3 如顾客有要求,产品质量审核检验计划的编写形式应采用顾客规定的样式。 4.3? 产品质量审核的实施。 4.3.1审核员应按照“产品质量审核检验计划”的各条款之要求进行检查，查看现场文件并观察实施情况，检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力，工作条件或环境条件是否适合，对于有些项目如可靠性检验等可委托认可的组织实施检测。审核结果可直接记录于“产品质量审核检验计划”的复印件上。 4.3.2产品审核后，应对该批产品质量水平进行评价。满足要求的程度是打分的依据。评分标准如下:完全符合要求:得10分； ????? 绝大部分符合要求，有少量偏差：得8分；