2012年度体系工作总结和2013年度工作计划.docVIP

2012年度体系工作总结和2013年度工作计划 目录： 一、体系运行总体情况 二、公司质量、环境目标达成情况 三、2012年度体系推行工作主要完成的事项 四、内部审核情况总结 五、管理评审总结 六、认证审核情况 七、目前存在的问题点 八、体系推行的改进建议 九、需要相关部门协助的工作事项 十、2013年度主要工作事项和计划 一、体系运行总体情况 1、2012年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：2008、 ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。 1） 质量方针：技术创新，科学管理；客户满意，持续改进。 2） 环境方针： 满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。 2012年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 二、质量环境目标达成情况 1、质量目标： 1） 产品出厂批次检验合格率98%以上； 2） 客户满意度：80%以上。 2、环境目标： 1） 有害物质含量超标次数为零； 2） 环境污染事故次数为零。 以上质量、环境目标均已达成。 2012年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总： 部门 质量环境分解目标 2012年度总计　 体系办 1、文件发放有效率100% 每月已达成　　 2、培训达成率100% 每月已达成　　 PMC部 1、采购材料一次批合格率≥90% 每月已达成　　 2、准时到货率≥98% 每月已达成　　 3、生产计划达成率≥90% 每月已达成　　 4、培训达成率100% 每月已达成　　 品管部 1、物料错检率≤1% 每月已达成　　 2、客户退货率≤1% 3、4、5、6、8、9、10等7个月未达成 3、客户投诉率≤3% 每月已达成　　 4、培训达成率100% 每月已达成　　 营销部 1、订单评审率100% 每月已达成　　 2、订单出错次数0 每月已达成　　 3、培训达成率100% 每月已达成　　 工程部 1、新品开发达成率≥90% 　只在6月份有新品开发，已达成 2、工程变更发放及时率100% 　只在6、9月份有工程变更，每月已达成 3、样品按时完成率≥98% 每月已达成 4、培训达成率100% 每月已达成　　 人力资源部 1、人员流动率≤10% 1、4、5、8、9、10等6个月未达成 2、培训计划达成率100% 每月已达成　　 3、考核合格率≥95% 每月已达成　　 4、不发生公司偷窃、打架斗殴等事件 4月份未达成（出现2起偷窃事件）　 5、安全事故0起 每月已达成　　 生产部 1、制程检验批合格率≥98% 4至11月份均未达成 2、设备完好率≥98% 每月已达成　　 3、安全事故0起 每月已达成　　 4、产品不良率≤2% 每月已达成　　 5、培训达成率100% 每月已达成　　 SMT部 1、制程检验批合格率≥98% 4、5月份未达成 2、设备完好率≥98% 7月份未达成 3、安全事故0起 每月已达成 4、产品不良率≤2% 每月已达成 5、培训达成率100% 每月已达成 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。 三、2012年度体系推行工作主要完成的事项 1、2012年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于4月份对《质量环境手册》、部分《程序文件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换为目前的B版）；因体系负责人更换，从8月份开始，对其他《程序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了《预防商业贿赂、腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》2个程序文件。 2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个，程序文件26个，三级文件