SO9001：2000诊断分析报告.docVIP

文件名称: 质量体系诊断报告 文件编号: AXD-XZH-W200128 第 PAGE 3 页 共 4 页 蓝道工业发展有限公司质量管理体系诊断报告 质量体系诊断目的: 深圳市安信达咨询有限公司咨询师诸有洲先生依据ISO9001:2000标准要求，对公司的现行质量管理体系进行了诊断，以验证其质量活动和有关结果与ISO9001: 2000 标准的符合程度，根据质量体系诊断结果予以评估，对发现的问题及薄弱环节予以指出，以便贵公司管理人员系统地了解现行的质量管理体系与ISO9001:2000 标准要求的差距，并依据综述结果，制定出完整的、切实可行的咨询工作计划。通过咨询工作计划的实施，使贵公司的质量管理体系达到ISO9001：2000质量管理体系标准之要求，并能顺利通过认证机构的审核，获得ISO9001：2000质量体系认证证书。 二、质量体系诊断审核范围: 贵公司相关的领导及公司的生产管理过程。 三、质量体系诊断审核的依据: ISO9001:2000 质量管理体系要求 四、诊断结果综述 通过与贵公司部门管理人员的交谈和现场调查，初略的了解了公司对ISO9001:2000 标准要求的质量活动，针对贵公司质量体系现状与标准要求之符合性和有效性做出评估，并按照ISO9001:2000 标准要求对照叙述如下: 贵公司根据实际运作不同程度地建立了一些操作指导性文件和记录，但还没有看到一套较为完整的质量管理体系文件，全面系统地识别质量管理体系所需的过程及其在贵公司中的应用，确定这些过程的顺序和相互作用，确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。特别值得提出的是，贵公司对如何来确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视，测量、监视和分析这些过程，实施必要的措施以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 未能看到公司的质量方针及质量目标及各部门的质量目标，及如何制定考核这些目标的实现。 贵公司目前还没有编制系统的质量管理手册。 贵公司目前也还没有编制标准所要求的形成文件的相关程序流程。贵公司各部门不同程度的编制了一些为确保服务过程有效策划、运作和控制所需的文件，但这仅仅是一般的作业指导，与标准的要求还尚有一定的距离。贵公司各部门不同程度的制表并填写了一些为证明工作过程的有效性的记录，但未看到分析结果。与标准的要求还尚有一定的距离。 贵公司从上到下均对能对企业生存依存于顾客达成共识，满足顾客要求并争取超越顾客期望。但是，对于具体的实施措施和方法方面应该有不断的改善，通过顾客意见征询、吸取同行的经验的等方法，并根据自身的特点，确定市场定位，研究出有特色的市场策略，从供方的源头做起，加大供方的需求以吸引供方。同时，业务部门应加大对顾客满意度测量的频次，分析顾客不满意的原因，改进过程，制定或修改相应的服务规范和服务提供规范并予以实施，直至顾客完全满意，方能摆脱目前的境况。内部顾客的意识较为淡薄。 贵公司总经理目前还没有任命一名高层管理人员作为管理者代表，进行质量管理体系控制,也没有进行培训一批内审员，以保证在质量管理体系的建立、实施、保持、改进和增进顾客满意等方面的工作管理。并且，也没有进行规定管理评审,实施内部质量体系审核活动来定期评价质量管理体系中存在的问题和适宜性、充分性，符合性.有效性，以保证出现问题能及时发现和解决。 贵公司没有制定出一个系统的、完整明确的、根据公司的发展变化动态及时更新的各职能部门、各级岗位的职责、权限及其相互关系的文件，也没有清晰地界定出各职能部门、各级岗位的行政管理项目和业务指导项目以及考核权限，从制度上建立起供应链，将交叉职责、空白清理并重新界定，以避免部分工作人性化管理、或失控、或调动不灵。 贵公司关于行政考核和业务考核好象没有统一的明确规定，以证实服务的符合性、保证质量管理体系的符合性、实现质量管理体系有效性的改进。各部门均未根据本部门的实际情况制定了一些检查本部门工作的服务考核标准，还不够完善，服务考核标准中服务的考核项目、标准、频次、方法、合格判定等级等方面没有进行统一的、标准化规定，基本上是依赖于当事人的经验来制定的，大部分项目没有量化。因此，贵公司及时制定出一个有效的对服务过程进行监控的制度是非常必要的。在制定该制度时，应注意对每一个过程持续满足其预期目的能力进行确认。预期目的主要考虑质量目标或过程的其他业绩指标。同时，应对过程监控的结果进行分析，以便不断地改进的过程。 贵公司也没有制定出一个确定、收集和分析营销业绩、客户变化情况、同行业绩等数据，包括来自测量和监控活动以及其他有关来源的数据的系统方法，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并定期召开例会，探讨、评价和决策可以实施质量管理体系持续改进的机会和纠正和预防措施。 贵公司