实林公司产量和效益提升推进实施方案.docxVIP

为全而实现实林公司效益目标，根据《抚顺特钢攻关项目推进实施方案》 要求，结合实林公司实际经营状况及存在的瓶颈问题，实林公司制定了攻关项 目，以确保产量和效益目标的完成。攻关项目以市场、成本、效益为屮心，以 提高产量和毛利水平为目标，以全面预算和绩效激励为手段，采取每月评价和 每月奖罚的机制，全面实行全员营销、全员降成本、全员提升效益的攻关工作。 为确保实现实林公司销售收入1?4亿元，利润120万元的目标，特制定实林公司 产量和效益提升推进实施方案。 一、 项目推进组织机构 组长：赵明锐、张弘韬 副组长：路宏涛、董树权、朱明、张宝勇、王彦良、齐泽家 成员：刘涛、王海江、郭博、曹忠、朱丽萍、高峰、王哲峰、邱厚魁、沙莉、 张令辉、孙涛、李刘长、陈新、于兴智 1＞收入、利润提升、降低各项成本，负责人：张弘韬 2、 市场开发，负责人：董树权 3、 产量提升，负责人：朱明 4、 技术质量攻关，负责人：王彦良 5、 设备改造，负责人：齐泽家 组长权限： 副组长权限： 成员权限： 项目总结及奖励结果上报：管理科 联系人：邱厚魁、沙莉 电话：3329 二、 攻关项目具体工作内容 序 号 攻关项冃 重点丁作内容 措施 达到目标 和效果 负 人 时间节 点 序号 攻关项H 重点工作内容 措施 达到11标和效 果 负责 人 时间节点 1 降低削皮机 排屑系统设 备故障率 以每次处理吋间2小 时，棒料30CrMoSi直径 45、长度9m,削皮速度 3m/min,每月处理故障 1.25次计算，损失金额 为： 110kg （单根 X 1.25X2 小时 /3minX 16500 元/t+110 元/米 X20m （3台链板总长 度）X2次（全年更换2 次）一12月=8.25万 若每月降为0. 83次则 可直接増加2. 75万元 销售收入。 由于我单位产品 材质特姝，且普 通外购式排屑设 备设计不适用于 我单位现有削皮 设备，急盂提出 改进方案降低排 們设备故障率， 提高削皮设备生 产效率。 维修过程中 涉及的备件 材料费、人工 费、机械费用 等也占有一 定成本，均可 通过改造得 以节约 齐 泽 家 开始日 期：2014 年3月结 束日期: 2014 年 6 月 2 五压作业区 循环水改造 由于我单位五压作业区 的高温合金生产线，轧 机、切断用水为精轧分 厂供应。由精轧每月平 均转入实林公司回用水 量为4100to按7. 54元 /t计算,金额为30914 元/月、370968元/年。 利用沉淀池 和蓄水池，增加 水泵。把蓄水池 中的水打入轧机 上水的管路中。 从而达到轧机冷 却的作用，冷却 后的水再流入沉 淀池和蓄水池 中。从而达到自 循环的效果。 实林公司改 造五压高温 合金生产线 用水自循环, 将减少冋用 水消耗，降低 成本。改为自 循环后，毎月 减少3000t的 补水，按7?54 元/t计算，金 额为22620元 /月、271440 元/年。 齐 泽 家 开始日 期：2014 年5月结 束日期： 2014 年 9 月 3 减少热停 工、提咼牛. 产效率降低 煤气消耗 实林公司能源消耗及成 木增加的主要部分。为 了降低成本、减少煤气 消耗，实林公司加强设 备维护、增加技术改造， 减少热停工、提高生产 效率降低煤气消耗。实 林公司2013年总煤气 加强操作工和维 修工技术培训， 提高操作工和维 修工技术水平。 发挥利用交接班 时间，维修工交 接班吋间必须到 现场巡视检查， 减少煤气消 耗，降低实林 公司成本。由 毎月平均 73. 63万元/ 月。月降低5% 每月降低 3. 68万元/ 齐 泽 家 每刀  消耗为2055万立方米/ 年、按0.43元/立方米 计算883. 65万元/年、 每月平均73. 63万元/ 月。 发现故障及时处 理。严格执行设 备点检制度，提 高设备开动率， 降低设备热工。 刀，年降低 44. 18万元/ 年。 4 管理费用和 销售费用控 制 现费用只能在领导签字后 事后被动审核报销，起不到 全而控制作用。2014年起在 全面预算考核下严格执行， 同时严格审核是否超预算， 即使在预算内，费用是否合 理，是否必耍支出，手续是 否齐全，不合理发票和超标 准杜绝报销，减少费用支 1 1 J O 1、按照公司全面预 算考核办法及公司 文件和财务有关规 定执彳丁 o 2、各相关 单位每月根据费用 发生情况填报费用 预算表，根据费用汇 总情况超预算和标 准不予签字报销，每 月不定期对审核的 费用跟踪是否介理 或按公司规定执行。 3、对于费用审核人 员发现问题并及时 提出，给公司减少损 失的给与适当奖励。 可控费用总计 168万元，其中 管理费用与销 售费用分别84 丿j元，按预算总 额10%进行控制 审核,可节约费 用16. 8万元。 朱