whvk资料-qp-11-02材料设备质量监管程序.docVIP

目的 本程序规定现场材料设备的质量监控程序和职责，以保证工程各阶段的材料设备质量和正常的施工条件。 适用范围 本程序适用于公司所有工程项目现场材料设备的管理。 职责 项目工程师负责对进入现场的材料设备进行检查、验收，并组织施工单位对材料进行抽样、检验；审核施工单位材料使用计划并监督施工单位材料的保管及使用情况。 工程主管负责审批承包商提交的材料进场申请单，审核确认材料进场验收及抽检情况并上报项目经理。组织召开有问题的材料处理会议。 项目经理负责审查和批准施工单位的材料使用计划，批准材料进场。责令经检查或抽检不合格的材料退场。 扩初设计开始后即开始此项工作可要求监理公司协助编写 扩初设计开始后即开始此项工作 可要求监理公司协助编写 依据《公司材料设备采购计划》 《工程材料设备质量监管计划》 项目工程主管工程材料设备质量监管策划 项目工程主管 工程材料设备质量 监管策划 执行《工程材料设备质量监管计划》 执行《工程材料设备质量监管计划》 收集人可为项目经理部、成本管理部、工程管理部、设计管理部人员，要求施工单位也提供样品 填写《工程材料设备质量监控表》 相关人员 相关人员 收集材料设备信息和样品 收集材料设备信息和样品 执行《工程材料设备质量监管计划》 执行《工程材料设备质量监管计划》 见控制要点5 填写《工程材料设备质量监控表》 设计管理部/项目经理部组织材料定板 设计管理部/项目经理部 组织材料定板 见《材料设备采购控制程序》项目经理部/ 见《材料设备采购控制程序》 项目经理部/ 工程管理部 组织材料的采购 组织材料的采购 《发货通知单》明确品名、规格、数量、单价、总金额、到货时间、到货地点、项目经理签字确认； 《发货通知单》明确品名、规格、数量、单价、总金额、到货时间、到货地点、项目经理签字确认； 此步骤仅限于甲供材料； 填写《工程材料设备质量监控表》 向供应商发出发货通知单项目经理部 向供应商发出发货通知单 项目经理部 执行《工程材料设备质量监管计划》 执行《工程材料设备质量监管计划》 可由工程管理部、成本管理部、项目经理部中一个或两个部门至少2人参加； 填写《工程材料设备质量监控表》 相关部门人员 相关部门人员 抽查供应商材料设备生产情况 抽查供应商材料设备生产情况 执行《工程材料设备质量监管计划》见《物资进场验收指引》填写《工程物料质量监控表》、《材料进场验收单》组织材料的进场验收 执行《工程材料设备质量监管计划》 见《物资进场验收指引》 填写《工程物料质量监控表》、《材料进场验收单》 组织材料的进场验收 工程主管 是否合格 是否合格 不合格控制程序 不合格控制程序 执行《工程材料设备质量监管计划》 执行《工程材料设备质量监管计划》 填写《工程材料设备质量监控表》 监督承包商对材料的抽样、检验项目工程师 监督承包商对材料的抽样、检验 项目工程师 执行《工程材料设备质量监管计划》 执行《工程材料设备质量监管计划》 填写《工程物料质量监控表》 项目工程师 项目工程师 抽样送检 抽样送检 是否合格 是否合格 执行《工程材料设备质量监管计划》，要求施工单位同时参加项目工程师在施工单位开始使用该材料前，检查材料保管情况和质量情况、有效期等 执行《工程材料设备质量监管计划》，要求施工单位同时参加 项目工程师在施工单位开始使用该材料前，检查材料保管情况和质量情况、有效期等 填写《工程材料设备质量监控表》 项目经理部 专业工程师 材料使用前检查 材料使用前检查 是否合格 是否合格 不合格控制程序 不合格控制程序 《工程材料设备质量监管计划》填写《工程材料设备质量监控表》 《工程材料设备质量监管计划》 填写《工程材料设备质量监控表》 《材料设备许可证》 工程主管 批准使用 批准使用 控制要点： 建筑、装饰类材料由设计管理部负责组织定板。 结构、水电等其他材料由项目经理部负责组织定板，如影响建筑效果，则应由设计管理部负责组织定板。 工程设备、装修材料、洁具、门窗等由项目经理部、工程管理部、成本管理部、设计管理部、营销策划部、物业公司参加。 其它材料由项目经理部、工程管理部、成本管理部参加。 装修材料、电梯、洁具、门窗的定板还应包括总经理和设计总监。 相关文件 材料设备采购控制程序 WHVK/QP-08-03 物资进场验收指引 WHVK/WI-11-02-01 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 相关记录 工程材料设备质量监管计划 WHVK/QP-11-02-B01 工程材料设备质量监管表 WHVK/QP-11-02-B02 材料设备许可证 WHVK/QP-11-02-B03 发货通知单