ts16资料949内审检查表——按过程编制.docVIP

PAGE 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客 导 向 过 程 （C0P） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) CRP的管理过程和支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 顾客要求的识别与评审过程 顾客要求接收 NPI部 报价和合同/订单评审及时性符合文件要求 《合同与订单评审控制程序》 7.2 输入： 顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等）， 法律、法规要求，样件、图纸和技术条件 输出： 开发任务书，项目可行性分析报告， 合同评审记录，项目投资计划，设计任务书，项目进度表 顾客要求（法律、法规要求，顾客特殊要求，公司附加要求）识别和确定 NPI部 订单评审率100% 评审项目覆盖率100% 《合同与订单评审控制程序》 7.2.1 7.2.2 7.2.3 6.4.1 5.5.3 顾客沟通 NPI部 合同确认、更改的顾客沟通有效性， 顾客反馈、抱怨的传递及时性、处理有效性 《合同与订单评审控制程序》 7.2.3 5.5.3 〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。 内审员： 年 月 日 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 顾 客 导 向 过 程 （C0P） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) CRP的管理过程和支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 客户财产 顾客财产接收、验证、登记 NPI部 顾客财产是否建立台账、验证状态 《客户财产管理程序》 7.5.4 7.5.4．1 输入：顾客要求（产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等），客户技术协议，法律、法规要求，样件、图纸和技术条件。 输出： 手工样件，工程图纸，BOM清单，技术条件，DF