生产部工艺管理规则.docVIP

标准名称：生产部工艺管理规则 标准名称：生产部工艺管理规则 标准号： 浙江富控电梯有限公司 浙江富控电梯有限公司 目 录 1.目 的 2.范 围 3.用 语 定 义 4.责 任 权 限 5.作 业 指 导 书/流 程 图 类 别 6.作 业 指 导 书/流 程 图 形 式 7.管 理 流 程 8.验 证 9.附 表 1.目的 为了及时有效地控制产品的加工工艺及流程，从而保证产品的质量。 2.范围 适合于浙江富控电梯公司所有制造生产线。 3.用语定义 工艺文件：包括工艺卡、作业指导书和工艺流程。 4.职责和权限 4.1 生产IE组:将把制造过程中的工艺卡、作业指导书、工艺流程图纳入到富控电梯工厂管理文件中去，并对其进行管理： 4.1.1 负责生产作业指导书和工艺流程的制定、修改工作，并对工厂作业指导书和工艺流程图的制、批、改、废做信息化管理，即以电子文档形式保管工厂的作业指导书和工艺流程图,并根据产品别制定台帐。当作业指导书和工艺流程图发生制、批、改、废的时候需要及时做出相关变更，并对作业指导书和工艺流程图与制造共同作最终承认。 2）当作业指导书或流程图变更以后，应及时下发《制造作业指导书/流程图变更通知书》通知生产室，并让制造班长、部长签字确认，表明对此变更已了解。签字后的通知书由IE Team 管理。随后把变更后且签字承认后的文件下发给制造部，并保留扫描件。 4-2 生产室制造部： 1）当作业指导书和工艺流程图有制、批、改、废任何一种情况发生时，则需要根据变更内容及时变更作业方法及相关流程。 2）作业者按作业指导书作业，如果发现作业方法、流程或ST有不合理的地方，可以以合理化改善提案的形式提出改善建议。 3）制造班长对作业者执行情况每年进行1次例行检查。 5.作业指导类别 5-1 单件品部件作业指导书：每个加工工位的作业指导书。 5-2 组立品部件作业指导书：每个组立工位的作业指导书。 5-3 单件品部件工艺流程图：从原材料至单件品形成流程图。 5-4 组立品部件工艺流程图：从单件品部件至组立完成品形成流程图。 6.作业指导书/工艺流程图形式 6-1 保存形式：以文档形式word或Excel形式进行保存，《制造作业指导书/工艺流程图变更通知书》IE需要保留复印件。变更后的作业指导书、工艺流程图，IE需要保留相应的最终签字后的扫描件，和对应的电子版文件一起保存。 6-2 发放形式：在《制造作业指导书/工艺流程图变更通知书》下发以后，把签字后的文件以纸面形式发放到各工位，且需要适时有效。 6-3 台帐：需要用Excel形式做成工厂所有指导书/工艺流程图台帐。其中包括如下信息： 标准号、名称、制定日期、变更日期、更改内容、修改次数、作成者、承认者等信息。 7.管理流程 注：作业指导制定及废弃同上述流程 8．验证 在进行第三方外审和公司内审或其他认证、审核、质量改善时，会对其的有效性进行审查。 9．附表 9-1 《制造作业指导书/工艺流程图变更通知书》 9-2 《作业指导书》格式 9-3 《工艺流程图》格式 9-4 《工艺纪律检查表》格式 附表 9-1 《制造作业指导书/工艺流程图变更通知书》 工序名称 工序名称 作业指导编号 修改次数 制定日期 变更日期 作成者姓名 承认者姓名 变更事项 生产室制造部确认 作业指导书□ 工艺流程图□ 制造作业指导书/工艺流程图变更通知书 作业指导名称 制造班长： 制造部长： 制定□ 更改□ 废弃□ 变更内容 附表 9-2 《作业指导书》格式 附表 9-3 《工序流程图》格式 天棚地板工序流程图 天棚地板工序流程图 9-4 《工艺纪律检查表》格式