过程分析展开表.docVIP

过程分析展开表（附录4） 文件编号 版 本 页 码 63/68 过程 编号 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 M1 体系策划管理 1、组织环境； 2、相关方需求； 3、竞争对手结果 4、公司产品的分析结果 5、顾客特定要求 战略规划 环境风险分析报告 经营计划 业务计划管理程序 组织环境控制程序 总经理 设施：行政办、会议室 设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：笔、纸张 1、业务计划目标完成率 2、人身安全事故率（3级以上） 风险： 指标未达成，制约公司发展。 机遇客户资源稳定，可寻求上升的平台。 组织内外部环境分析 优先 暂无 M2 管理评审管理 1、ISO9001:2015标准条款9.3.2内容。 2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。 3、顾客特定要求 管理评审报告： ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。 管理评审控制程序 总经理 设施：行政办、会议室 设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：笔、纸张 管理评审输出的改进措施有效率 风险： 绩效指标未达成，制约公司发展。 机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。 与顾客有关的输入绩效优先 暂无 M3 内部审核管理 1、经营计划 2、上次审核结果 3、顾客要求 审核报告 审核不符合项纠正措施 改进建议 内部审核控制程序 过程审核管理办法 产品审核管理办法 技术质量部 设施：行政办、会议室 设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 人员：合格的内审员 1、内审计划完成率 2、不符合项整改关闭及时率 3产品审核综合指数QKZ 4、过程审核综合指数Ep 风险： 审核过程不深入，问题未被发现。 机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。 审核不符合项整改 暂无 过程分析展开表（附录4） 文件编号 版 本 页 码 64/68 过程 编号 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 M4 改进管理 内审结果 外审结果 质量目标 数据分析结果/生产过程不合格品 顾客退货/抱怨 顾客规定解决问题方法 制造过程绩效和产品质量得到持续改进 纠正措施 预防措施 防错技术 8D报告 持续改进控制程序 纠正预防措施控制程序 技术质量部 设施：行政办 设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：水笔、纸张 持续改进项目数 风险： 持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。 机遇：顾客的整改要求。 持续改进 优先 暂无 C1 订单评审管理 1、营销策略与销售计划 2、市场研究 3、顾客的报价、开发意向书 4、顾客要求 5、采购订单或信息 1、合同标书、协议 2、电话记录 3、合同评审记录 4、合同更改记录单 订单评审控制程序 业务部 设施：行政办 设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：水笔、纸张 合同评审率 风险： 顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。 机遇：系统评审。 特殊合同 优先 暂无 C2 设计开发管理 1、业务计划和目标的规定 2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范 3、顾客要求 4、产品更改 5、产品安全性要求 项目管理文件； 按时完成满足顾客质量要求的新产品。 产品质量先期策划控制程序 产品安全控制程序 生产件批准控制程序 技术质量部 设施：行政办 设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备 材料：水笔、纸张； 人员：有能力的技术开发人员 1、工装样件一次通过率 2、PPAP一次通过率 风险： 技术质量要求不明确，时间成本目标。 机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。 产品安全 优先 暂无 过程分析展开表（附录4） 文件编号 版 本 页 码 65/68 过程 编号 过程 名称 输入 输出 方法 过程 拥有者 资源 绩效 指标 风险 与机遇 评价 优先度 改进 措施 C3 生产制造管理 顾客订单信息 生产计划 现场调度指令 控制计划 作业指导书 合格的物料 及时完成的合格产品 生产过程控制程序 标识可追溯性控制程序 生产部 设施：厂房、水电气； 设备：生产设备，工装模具 生产材料 人员：有能力的生产工人 1、生产计划完成率 2、产品一次交验合格率 风险： 较高的不合格品率和较高的质量成本。 机遇：提高生产自动化程度。 制造合格产品优先 暂无 C4 产品交付管理 顾客交付时间/路线/方式要求 顾客规定的传递信息方式/系统 保质保量按时交付给顾客的产品 产品交付控制程序 业务部 设施：运输